| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
30100022
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DO AEE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
985,78 |
|
| 17/11/2025 |
30100012
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO AEE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.652,06 |
|
| 17/11/2025 |
30100011
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.696,90 |
|
| 17/11/2025 |
30100010
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.133,66 |
|
| 17/11/2025 |
28080004
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
201,42 |
|
| 17/11/2025 |
27100010
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.778,58 |
|
| 17/11/2025 |
27100009
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.646,18 |
|
| 17/11/2025 |
27100007
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
7.980,29 |
|
| 17/11/2025 |
23100008
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE POSTAGEM DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE ITAITINGA/CE
|
LIQUIDADO |
3.119,10 |
|
| 17/11/2025 |
22100009
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO AEE REDE PÚBLICA ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.065,00 |
|
| 17/11/2025 |
22100008
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.011,45 |
|
| 17/11/2025 |
22100007
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.348,60 |
|
| 17/11/2025 |
22100006
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.651,05 |
|
| 17/11/2025 |
21100009
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.579,35 |
|
| 17/11/2025 |
18070002
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF: 10/2025
|
PAGO |
8.880,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
2.915,91 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
20.059,89 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DO DEMUTRAN EMISSÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE TÍTULOS ADMINI [...]
|
EMPENHADO |
61.118,80 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE - PDP
|
EMPENHADO |
201,42 |
|
| 17/11/2025 |
14110008
ANA PAULA FERREIRA BARBOSA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA BARBOSA PARA PARTICIPAÇÃO NO 24º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOV [...]
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 17/11/2025 |
14110007
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA PARA O SERVIDOR JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO 24º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17, 18 E 19 DE N [...]
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 17/11/2025 |
14110006
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
219.301,53 |
|
| 17/11/2025 |
14110005
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
27.326,11 |
|
| 17/11/2025 |
14110004
FERREIRA ENGENHARIA E LOGÍSTICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - MAPP 2653.
|
LIQUIDADO |
565.314,20 |
|
| 17/11/2025 |
14110003
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
82.354,60 |
|
| 17/11/2025 |
13100003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.677,24 |
|
| 17/11/2025 |
12090007
AMINADABLE CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/PAIF REF: 10/2025
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
10110002
SHELLY CRISTINA VIANA RODRIGUES
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO N° E030324602
|
LIQUIDADO |
310,14 |
|
| 17/11/2025 |
10100016
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF:11/2025
|
PAGO |
13.020,08 |
|
| 17/11/2025 |
10100010
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REF:11/2025
|
PAGO |
14.000,40 |
|
| 17/11/2025 |
10100003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
10.252,57 |
|
| 17/11/2025 |
09070007
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA TIPO A DESTINADOS AOS SETORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
LIQUIDADO |
7.520,80 |
|
| 17/11/2025 |
08040003
JOSIVAL XAVIER BESSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS REF: 10/2025
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 17/11/2025 |
07110001
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTAS TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO DE 202 [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
06110016
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.834,55 |
|
| 17/11/2025 |
06110015
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.253,61 |
|
| 17/11/2025 |
06110014
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
15.208,59 |
|
| 17/11/2025 |
06110013
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.162,00 |
|
| 17/11/2025 |
05110006
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.727,28 |
|
| 17/11/2025 |
04110009
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
10.329,33 |
|
| 17/11/2025 |
04110008
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
15.133,53 |
|
| 17/11/2025 |
04110006
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.402,00 |
|
| 17/11/2025 |
04110003
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.123,20 |
|
| 17/11/2025 |
03110067
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE IMAGEM.
|
LIQUIDADO |
6.375,00 |
|
| 17/11/2025 |
03110062
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
614,00 |
|
| 17/11/2025 |
03110061
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
5.974,69 |
|
| 17/11/2025 |
03110060
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.698,47 |
|
| 17/11/2025 |
03110059
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.864,31 |
|
| 17/11/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/11/2025 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.592,22 |
|
| 17/11/2025 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
111,30 |
|
| 17/11/2025 |
01100179
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
9.328,61 |
|
| 17/11/2025 |
01100178
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
7.490,26 |
|
| 17/11/2025 |
01100177
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.929,29 |
|
| 17/11/2025 |
01100149
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. REFERENTE A OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
208.169,41 |
|
| 17/11/2025 |
01100041
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
1.414,65 |
|
| 17/11/2025 |
01090096
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE IN [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
01080178
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÃO DE 20 LITROS.
|
LIQUIDADO |
559,68 |
|
| 14/11/2025 |
14110010
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE
|
EMPENHADO |
1.590,25 |
|
| 14/11/2025 |
14110009
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
11.381,50 |
|
