| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2025 |
08090001
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS REFORMAS E MANUTENÇÕES PREDIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
20.112,36 |
|
| 18/09/2025 |
07010001
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
512,00 |
|
| 18/09/2025 |
06080006
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
SERVIÇO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
4.376,00 |
|
| 18/09/2025 |
06030103
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
20.360,00 |
|
| 18/09/2025 |
06030103
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
8.831,00 |
|
| 18/09/2025 |
06030102
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO DE FL [...]
|
PAGO |
4.476,68 |
|
| 18/09/2025 |
06010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
185,10 |
|
| 18/09/2025 |
06010023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
1.097,65 |
|
| 18/09/2025 |
04090010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
968,00 |
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| 18/09/2025 |
04080030
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
2.313,04 |
|
| 18/09/2025 |
04080024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
3.265,63 |
|
| 18/09/2025 |
04070011
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
9.200,00 |
|
| 18/09/2025 |
03090007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF:SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/09/2025 |
03020098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
35.023,10 |
|
| 18/09/2025 |
03020098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, REF: 02/2025.
|
PAGO |
19.129,60 |
|
| 18/09/2025 |
03020064
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
855,00 |
|
| 18/09/2025 |
03020054
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF:08/2025.
|
PAGO |
1.541,08 |
|
| 18/09/2025 |
02090009
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
4.715,52 |
|
| 18/09/2025 |
02060228
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.810,15 |
|
| 18/09/2025 |
02060225
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.390,00 |
|
| 18/09/2025 |
02060225
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
3.562,24 |
|
| 18/09/2025 |
02060225
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
7.310,09 |
|
| 18/09/2025 |
02060225
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
5.847,80 |
|
| 18/09/2025 |
02060225
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
23.852,20 |
|
| 18/09/2025 |
02060225
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.957,25 |
|
| 18/09/2025 |
02060225
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.802,80 |
|
| 18/09/2025 |
02060225
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.951,63 |
|
| 18/09/2025 |
02060220
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
17.437,00 |
|
| 18/09/2025 |
02060220
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
16.414,00 |
|
| 18/09/2025 |
02060220
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
29.847,00 |
|
| 18/09/2025 |
02060220
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
12.139,00 |
|
| 18/09/2025 |
02060208
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
7.272,00 |
|
| 18/09/2025 |
02060208
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
27.933,30 |
|
| 18/09/2025 |
02060208
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
25.932,00 |
|
| 18/09/2025 |
02060205
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
13.937,20 |
|
| 18/09/2025 |
02060205
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.787,30 |
|
| 18/09/2025 |
02060205
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
3.269,45 |
|
| 18/09/2025 |
02060205
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.742,40 |
|
| 18/09/2025 |
02060132
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 18/09/2025 |
02060077
GM CONTABILIDADE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 18/09/2025 |
02010269
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE, REF:01/2025.
|
PAGO |
2.210,88 |
|
| 18/09/2025 |
02010243
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES NOTEBOOKS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.311,87 |
|
| 18/09/2025 |
02010173
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
285,00 |
|
| 18/09/2025 |
02010172
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
346,42 |
|
| 18/09/2025 |
02010172
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
357,24 |
|
| 18/09/2025 |
02010172
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
720,73 |
|
| 18/09/2025 |
02010171
ASSESI BRASIL LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.604,00 |
|
| 18/09/2025 |
02010170
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 18/09/2025 |
02010166
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.525,87 |
|
| 18/09/2025 |
02010165
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 18/09/2025 |
02010165
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 18/09/2025 |
02010067
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.244,76 |
|
| 18/09/2025 |
02010053
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.244,76 |
|
| 18/09/2025 |
02010035
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.244,76 |
|
| 18/09/2025 |
02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.244,76 |
|
| 18/09/2025 |
02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.244,76 |
|
| 18/09/2025 |
02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.244,76 |
|
| 18/09/2025 |
02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.244,76 |
|
| 18/09/2025 |
02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.244,76 |
|
| 18/09/2025 |
02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.244,76 |
|
