Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
22/02/2024 |
01020076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. PROJOVEM. REF FEV 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
22/02/2024 |
01020075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. IGD/BOLSA FAMILIA. REF FEV 2024.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
22/02/2024 |
01020074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CREAS. REF FEV 2024.
|
PAGO |
12.434,25 |
|
22/02/2024 |
01020073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CRAS. REF FEV 2024.
|
PAGO |
20.392,87 |
|
22/02/2024 |
01020073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CRAS. REF FEV 2024.
|
PAGO |
34.763,38 |
|
22/02/2024 |
01020072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CONSELHO TUTELAR. REF FEV 2024.
|
PAGO |
1.612,00 |
|
22/02/2024 |
01020071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA. REF FEV 2024.
|
PAGO |
11.436,00 |
|
22/02/2024 |
01020071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA. REF FEV 2024.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
22/02/2024 |
01020071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA. REF FEV 2024.
|
PAGO |
15.505,15 |
|
22/02/2024 |
01020070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA. REF FEV 2024.
|
PAGO |
41.726,78 |
|
22/02/2024 |
01020070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA. REF FEV 2024.
|
PAGO |
27.230,70 |
|
22/02/2024 |
01020070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA. REF FEV 2024.
|
PAGO |
9.450,00 |
|
22/02/2024 |
01020069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS. CONSELHO TUTELAR. REF FEV 2024.
|
PAGO |
12.837,10 |
|
22/02/2024 |
01020065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS. CREAS. REF FEV 2024.
|
PAGO |
8.590,21 |
|
22/02/2024 |
01020064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS. CRAS. REF FEV 2024.
|
PAGO |
24.890,74 |
|
22/02/2024 |
01020046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECULT. REF FEV 2024.
|
PAGO |
2.824,00 |
|
22/02/2024 |
01020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECULT. REF FEV 2024.
|
PAGO |
53.525,15 |
|
22/02/2024 |
01020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. REF FEV 2024.
|
PAGO |
35.842,79 |
|
22/02/2024 |
01020043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE. REF FEV 2024.
|
PAGO |
5.736,00 |
|
22/02/2024 |
01020042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE. REF FEV 2024.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
22/02/2024 |
01020041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEAGRI. REF FEV 2024.
|
PAGO |
19.219,92 |
|
22/02/2024 |
01020040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEAGRI. REF FEV 2024.
|
PAGO |
33.072,75 |
|
22/02/2024 |
01020039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMAM. REF FEV 2024.
|
PAGO |
5.836,00 |
|
22/02/2024 |
01020038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMAM. REF FEV 2024.
|
PAGO |
70.521,85 |
|
22/02/2024 |
01020037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REF FEV 2024.
|
PAGO |
25.771,56 |
|
22/02/2024 |
01020036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REF FEV 2024.
|
PAGO |
83.085,94 |
|
22/02/2024 |
01020035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEPLAM. REF FEV 2024.
|
PAGO |
27.654,91 |
|
22/02/2024 |
01020034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEINFRA. REF FEV 2024.
|
PAGO |
169.854,89 |
|
22/02/2024 |
01020033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEINFRA. REF FEV 2024.
|
PAGO |
117.153,64 |
|
22/02/2024 |
01020032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEAD. REF FEV 2024.
|
PAGO |
6.036,00 |
|
22/02/2024 |
01020031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEAD. REF FEV 2024.
|
PAGO |
99.722,97 |
|
22/02/2024 |
01020030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEFIN. REF FEV 2024.
|
PAGO |
10.732,00 |
|
22/02/2024 |
01020029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEFIN. REF FEV 2024.
|
PAGO |
87.013,73 |
|
22/02/2024 |
01020028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF FEV 2024.
|
PAGO |
13.872,00 |
|
22/02/2024 |
01020027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF FEV 2024.
|
PAGO |
106.450,25 |
|
21/02/2024 |
22010003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
PAGO |
4.356,62 |
|
21/02/2024 |
19020012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA MENSAL A OBRA DE REMOÇÃO DE POSTE DA RUA JOSÉ LEITE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
46.253,99 |
|
21/02/2024 |
19020010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
479,73 |
|
21/02/2024 |
16020002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
133,50 |
|
21/02/2024 |
10010004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTINADOS À ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.255,00 |
|
21/02/2024 |
07020027
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
9.429,25 |
|
21/02/2024 |
07020026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
1.027,45 |
|
21/02/2024 |
07020009
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (II AO V) E DO 1° AO 9° ANO DA ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
380.765,70 |
|
21/02/2024 |
07020009
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (II AO V) E DO 1° AO 9° ANO DA ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
374.534,30 |
|
21/02/2024 |
06020003
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JOSÉ LEITE FERREIRA MAPP 4457, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
40.741,70 |
|
21/02/2024 |
04010006
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.603,92 |
|
21/02/2024 |
02010450
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS DO FMSS, COMP 02/2024.
|
PAGO |
1.320.290,68 |
|
21/02/2024 |
02010449
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMSS, COMP 02/2024.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
21/02/2024 |
02010448
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS PENSIONISTAS DO FMSS COMP 02/2024.
|
PAGO |
87.497,00 |
|
21/02/2024 |
02010295
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
|
LIQUIDADO |
132,31 |
|
21/02/2024 |
02010295
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
|
LIQUIDADO |
299,32 |
|
21/02/2024 |
02010268
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JONAS ALVES BARBOSA, 120, ANTÔNIO MIGUEL - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DESPORTIVO DE TREINAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
21/02/2024 |
02010126
NOELIA SALES DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DETINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO BAIRRO JABUTI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
8.500,00 |
|
21/02/2024 |
02010071
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
29.523,09 |
|
21/02/2024 |
02010067
ANA CRISTINA BENEVENUTO DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ RODRIGUES PEREIRA, 332 - PARQUE GENEZARÉ - ITAITINGA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
21/02/2024 |
02010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO (NAPE).
|
LIQUIDADO |
135,97 |
|
20/02/2024 |
20020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. RESCISAO.
|
LIQUIDADO |
5.201,11 |
|
20/02/2024 |
20020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. RESCISAO.
|
EMPENHADO |
5.201,11 |
|
20/02/2024 |
20020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB 70%. ADMINISTRATIVO. RESCISÃO.
|
LIQUIDADO |
62.701,01 |
|
20/02/2024 |
20020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB 70%. ADMINISTRATIVO. RESCISÃO.
|
EMPENHADO |
62.701,01 |
|