| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
01040145
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
0,30 |
|
| 17/09/2025 |
01040144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
0,01 |
|
| 17/09/2025 |
01040144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB (RESCISÃO). REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
479,41 |
|
| 17/09/2025 |
01040144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
0,01 |
|
| 17/09/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. RESCISÃO. REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
164,59 |
|
| 16/09/2025 |
29080024
FRANCISCO MATIAS DE LIMA FILHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE MEIA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 16/09/2025 |
29080023
ANTONIEL TAVARES DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE MEIA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 16/09/2025 |
29080014
TRANSCEARA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
134.889,70 |
|
| 16/09/2025 |
29080013
TRANSCEARA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
301.278,00 |
|
| 16/09/2025 |
29080010
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
454,69 |
|
| 16/09/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.984,97 |
|
| 16/09/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
14.699,36 |
|
| 16/09/2025 |
26080070
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.474,39 |
|
| 16/09/2025 |
16090014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETEMBRO/2025
|
LIQUIDADO |
414,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETEMBRO/2025
|
EMPENHADO |
414,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETEMBRO/2025
|
LIQUIDADO |
368,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETEMBRO/2025
|
EMPENHADO |
368,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090012
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
901,50 |
|
| 16/09/2025 |
16090011
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
20.384,60 |
|
| 16/09/2025 |
16090010
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.011,45 |
|
| 16/09/2025 |
16090009
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.655,10 |
|
| 16/09/2025 |
16090008
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.348,25 |
|
| 16/09/2025 |
16090007
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.053,55 |
|
| 16/09/2025 |
16090006
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
13.696,15 |
|
| 16/09/2025 |
16090005
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.478,18 |
|
| 16/09/2025 |
16090004
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.525,41 |
|
| 16/09/2025 |
16090003
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
18.507,54 |
|
| 16/09/2025 |
16090002
ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO N° 2 REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS EEF SANTA TEREZINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE - TOTALIZANDO 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 12 [...]
|
EMPENHADO |
213.639,46 |
|
| 16/09/2025 |
16090001
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO N°1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SALES FILHO - BAIRRO JABUTI, ITAITINGA-CE - 2ª ETAPA.
|
EMPENHADO |
392.816,81 |
|
| 16/09/2025 |
11090016
AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO PASSOS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE - MAPP 6001.
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 16/09/2025 |
11090015
AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO PASSOS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE - MAPP 6001.
|
LIQUIDADO |
66.544,28 |
|
| 16/09/2025 |
11090003
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA À GASOLINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA,
|
LIQUIDADO |
3.430,26 |
|
| 16/09/2025 |
08090003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
26.040,07 |
|
| 16/09/2025 |
06080006
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD LT 2025 PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA USO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE UR [...]
|
LIQUIDADO |
4.376,00 |
|
| 16/09/2025 |
05050070
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA, REF:07/2025.
|
PAGO |
12.748,93 |
|
| 16/09/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 16/09/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 16/09/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
LIQUIDADO |
6.210,00 |
|
| 16/09/2025 |
01080064
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
50.112,16 |
|
| 16/09/2025 |
01080055
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
12.157,00 |
|
| 16/09/2025 |
01070066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.696,17 |
|
| 15/09/2025 |
29080033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
331.535,20 |
|
| 15/09/2025 |
29080032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
11.448,53 |
|
| 15/09/2025 |
29080031
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
37.443,13 |
|
| 15/09/2025 |
29080030
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
22.323,15 |
|
| 15/09/2025 |
29080029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO. REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
30.137,12 |
|
| 15/09/2025 |
29080028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
9.332,70 |
|
| 15/09/2025 |
29080027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO. REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
9.265,55 |
|
| 15/09/2025 |
29080026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
9.561,98 |
|
| 15/09/2025 |
29080025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
42.937,55 |
|
| 15/09/2025 |
29080017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.352,50 |
|
| 15/09/2025 |
26080069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
5.130,76 |
|
| 15/09/2025 |
26080069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
5.822,44 |
|
| 15/09/2025 |
26080009
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
620,50 |
|
| 15/09/2025 |
26080002
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTAS TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE [...]
|
PAGO |
51.450,00 |
|
| 15/09/2025 |
25080006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
7.591,78 |
|
| 15/09/2025 |
25040003
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZÃO DE DOCUMENTOS JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
5.995,50 |
|
| 15/09/2025 |
21080003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
470,48 |
|
| 15/09/2025 |
20080009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
34.250,46 |
|
| 15/09/2025 |
16040010
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA ABASTECIMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GARANTIA SAFRA REFERENTA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
1.344,00 |
|
