| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2025 |
24030029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO, DEFESA CIVIL E VIGILANCIA PUBLICA.
|
PAGO |
186.155,26 |
|
| 26/03/2025 |
24030028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, PUBLICA, TRANSITO, DEFESA CIVIL E VIGILANCIA PUBLICA.
|
PAGO |
705.608,26 |
|
| 26/03/2025 |
24030027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
39.074,91 |
|
| 26/03/2025 |
24030026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
2.544,66 |
|
| 26/03/2025 |
24030025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
41.373,33 |
|
| 26/03/2025 |
24030024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
2.201,10 |
|
| 26/03/2025 |
24030023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
56.430,94 |
|
| 26/03/2025 |
24030022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.
|
PAGO |
23.135,92 |
|
| 26/03/2025 |
24030021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.
|
PAGO |
35.047,98 |
|
| 26/03/2025 |
24030020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
9.850,00 |
|
| 26/03/2025 |
24030019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
80.246,86 |
|
| 26/03/2025 |
24030018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA.
|
PAGO |
27.447,22 |
|
| 26/03/2025 |
24030017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
72.610,96 |
|
| 26/03/2025 |
24030016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
PAGO |
20.156,92 |
|
| 26/03/2025 |
24030015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE.
|
PAGO |
270.075,69 |
|
| 26/03/2025 |
24030014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE.
|
PAGO |
134.139,35 |
|
| 26/03/2025 |
24030013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
8.552,37 |
|
| 26/03/2025 |
24030012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
128.639,88 |
|
| 26/03/2025 |
24030011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
16.023,87 |
|
| 26/03/2025 |
24030010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
94.764,77 |
|
| 26/03/2025 |
24030009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DO GABUNETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
10.074,14 |
|
| 26/03/2025 |
24030008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
135.238,84 |
|
| 26/03/2025 |
24030003
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. PT 1076938 61.
|
LIQUIDADO |
71.635,76 |
|
| 26/03/2025 |
24030002
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. PT 1076938 61.
|
LIQUIDADO |
71,71 |
|
| 26/03/2025 |
21030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 26/03/2025 |
20030001
ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
299.880,00 |
|
| 26/03/2025 |
20030001
ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
265.545,00 |
|
| 26/03/2025 |
20020019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
27.163,38 |
|
| 26/03/2025 |
20020017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
22.945,00 |
|
| 26/03/2025 |
20020016
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
140.304,76 |
|
| 26/03/2025 |
20020001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
100,71 |
|
| 26/03/2025 |
13030003
INOVE EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE, REF:03/2025.
|
PAGO |
513.810,00 |
|
| 26/03/2025 |
13010015
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E F [...]
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 26/03/2025 |
12030008
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF: 03/2025.
|
PAGO |
5.466,02 |
|
| 26/03/2025 |
12030007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF:03/2025.
|
PAGO |
14.117,10 |
|
| 26/03/2025 |
12030006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF: 03/2025.
|
PAGO |
6.913,63 |
|
| 26/03/2025 |
12030005
SOLANGE SERRA DO NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA A RUA ADAUTO SERPA, Nº 340, JABUTI - ITAITINGA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
11030003
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E.E.F ELIAS DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF: 03/2025.
|
PAGO |
2.625,48 |
|
| 26/03/2025 |
11030003
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E.E.F. MANUEL MACHADO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF: 03/2025.
|
PAGO |
2.393,82 |
|
| 26/03/2025 |
11030002
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE - NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
4.379,76 |
|
| 26/03/2025 |
10030005
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.258,29 |
|
| 26/03/2025 |
10030005
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
3.528,36 |
|
| 26/03/2025 |
10030005
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
3.667,95 |
|
| 26/03/2025 |
10030003
LEANDRO ROCHA DE SOUZA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS - CORRIDA - NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
66.400,00 |
|
| 26/03/2025 |
10030002
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF: 03/2025.
|
PAGO |
1.190,00 |
|
| 26/03/2025 |
10020038
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
APOIO DE SONORIZAÇÃO PARA CAMPEONATO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.878,34 |
|
| 26/03/2025 |
10020037
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
APOIO A REUNIÃO COMUNITÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.773,34 |
|
| 26/03/2025 |
10020035
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA ESTRUTURA - TABLADO DA ZUMBA NA PRAÇA - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.353,34 |
|
| 26/03/2025 |
10020034
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA - APOIO DE BANHEIRO QUÍMICOS AO PRÉ CARNAVAL E CARNAVAL EM 22/02/2025
|
PAGO |
1.295,00 |
|
| 26/03/2025 |
10020033
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA - ESTRUTURA DO JOGO CAMPO PONTA DA SERRA - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.765,01 |
|
| 26/03/2025 |
09010023
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
223,50 |
|
| 26/03/2025 |
09010020
FRANCISCO MARDÔNIO PEREIRA DA COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BARROCÃO -PDP NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
3.198,71 |
|
| 26/03/2025 |
09010019
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 26/03/2025 |
09010018
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
|
PAGO |
611,87 |
|
| 26/03/2025 |
09010012
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESA DE TELEFONIA IP VIRTUAL.
|
PAGO |
283,70 |
|
| 26/03/2025 |
09010010
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL - MARÇO/2025
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 26/03/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.859,08 |
|
| 26/03/2025 |
09010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 26/03/2025 |
09010003
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÂO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PUBLICAS NO [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 26/03/2025 |
07030002
MARCELO GUIMARAES TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REF. MARÇO/2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
