| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/09/2025 |
02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 23/09/2025 |
02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 23/09/2025 |
02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 23/09/2025 |
02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 23/09/2025 |
02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 23/09/2025 |
02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 23/09/2025 |
02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 23/09/2025 |
02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 23/09/2025 |
02010012
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 23/09/2025 |
01080030
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 23/09/2025 |
01080030
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
01080028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A SE [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 23/09/2025 |
01080027
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 400 MBPS PRA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO VÁLIDO PARA TENDER A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/09/2025 |
01080025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
7.996,25 |
|
| 22/09/2025 |
26080069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.200,50 |
|
| 22/09/2025 |
24040002
ELIZANGELA DE OLIVEIRA HONORIO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
ALUGUEL DO PRÉDIO QUE SEDIA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
11.200,98 |
|
| 22/09/2025 |
22090006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
7.385,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
5.151,98 |
|
| 22/09/2025 |
22090004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
23.252,91 |
|
| 22/09/2025 |
22090003
LEHANA KERLY SILVA SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS TRABALHADORES DA ATENÇÃO BASICA BREVINE BRASIL
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090002
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO EMPENHO ORDINÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE DRONE (VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO) PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA [...]
|
EMPENHADO |
10.999,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITATINGA-CE
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 22/09/2025 |
19090010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO SETEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
22.440,56 |
|
| 22/09/2025 |
18090002
VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO Nº 18 DO CONTRATO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE RECANTO DO SABER NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
158.862,01 |
|
| 22/09/2025 |
11090020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SEGURANÇA PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
2.812,32 |
|
| 22/09/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
713,49 |
|
| 22/09/2025 |
05050055
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/09/2025 |
03020084
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
3.667,67 |
|
| 22/09/2025 |
02060223
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA SECUNDARIA (F5) JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
59.262,50 |
|
| 22/09/2025 |
02060223
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
|
LIQUIDADO |
59.262,50 |
|
| 22/09/2025 |
02010115
MICHELLE CARDOSO FERREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA, Nº. 200, CENTRO, ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 22/09/2025 |
02010054
RAFAEL MACHADO MENDES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 22/09/2025 |
02010043
OSMAR BALCAZAR TORRES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 22/09/2025 |
02010041
CALENA LUYZY MOREIRA NOBRE GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 22/09/2025 |
02010040
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 22/09/2025 |
02010039
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 22/09/2025 |
01090089
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.877,23 |
|
| 22/09/2025 |
01080015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
|
LIQUIDADO |
13.919,26 |
|
| 22/09/2025 |
01070125
SUELI GOMES GUERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 22/09/2025 |
01070080
MARINA MELO GUIMARÃES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 22/09/2025 |
01070056
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
9.422,40 |
|
| 22/09/2025 |
01070021
RENATA MESQUITA BRAGA MONTENEGRO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 7 [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 19/09/2025 |
29080024
FRANCISCO MATIAS DE LIMA FILHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE MEIA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO EMERGENCIAL REALIZADO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, REF:08/2025.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/09/2025 |
29080023
ANTONIEL TAVARES DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE MEIA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO EMERGENCIAL REALIZADO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, REF:08/2025.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/09/2025 |
29080010
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MNICÍPIO, REF:09/2025.
|
PAGO |
454,69 |
|
| 19/09/2025 |
29080009
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MNICÍPIO, REF:09/2025.
|
PAGO |
9.315,60 |
|
| 19/09/2025 |
29080009
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9.315,60 |
|
| 19/09/2025 |
22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DO PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 3001543-08.2024.8.06.0000, PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0008447-41.2014.8.06.0099 MEMORANDO INTERNO Nº 028/2025, GUIA J [...]
|
PAGO |
77.988,57 |
|
| 19/09/2025 |
20080003
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PORTAGEM AO TRÂNSITO - AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
12.032,40 |
|
| 19/09/2025 |
19090011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
EMPENHADO |
702,10 |
|
| 19/09/2025 |
19090010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
22.440,56 |
|
| 19/09/2025 |
19090009
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090009
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090008
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
25.000,70 |
|
| 19/09/2025 |
19090007
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
15.538,60 |
|
| 19/09/2025 |
19090006
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
14.613,57 |
|
| 19/09/2025 |
19090005
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
16.983,23 |
|
| 19/09/2025 |
19090004
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
73.383,66 |
|
| 19/09/2025 |
19090003
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
12.738,70 |
|
| 19/09/2025 |
19090002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
5.425,00 |
|
