| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
03060069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ITAITINGA, NO PERÍODO DE 11/06 - 20/06.
|
PAGO |
287,13 |
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| 10/07/2024 |
03060067
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA OPTICA E VELOCIDADE DE 200 MBPS E IP PUBLICO VALIDO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
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PAGO |
750,00 |
|
| 10/07/2024 |
03060066
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2, 4 GHZ PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
PAGO |
295,00 |
|
| 10/07/2024 |
03060064
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SELEÇÃO PÚBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS AO DE [...]
|
PAGO |
22.832,00 |
|
| 10/07/2024 |
03060028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
582,17 |
|
| 10/07/2024 |
03060015
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SELEÇÃO PÚBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS AO DE [...]
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 10/07/2024 |
03060007
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DOS ITENS 31 E 33 DO CONTRATO.
|
PAGO |
16.150,71 |
|
| 10/07/2024 |
03050003
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
PAGO |
1.228,86 |
|
| 10/07/2024 |
02070002
3IT CONSULTORIA LTDA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS RELACIONADO A MENTORIA: ANÁLISE DE TODO O CUSTEIO COM UMA MENTORIA EM CIMA, COM ENCONTROS PRESENCIAIS E ON-LINE, PERANTE A MEMBROS DO COMITÊ E JURIDÍCO DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
4.376,34 |
|
| 10/07/2024 |
02070001
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM
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PAGO |
126.750,00 |
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| 10/07/2024 |
02050188
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SELEÇÃO PÚBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS AO DE [...]
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 10/07/2024 |
02050186
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
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PAGO |
113,00 |
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| 10/07/2024 |
02050140
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
3.797,61 |
|
| 10/07/2024 |
02050138
RAWATECH COMERCIO E INDUSTRIA E LOCACAO DE PRODUTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM PVC, MONTÁVEL E DESMONTÁVEL, COM MATERIAL ALTO EXTINGUÍVEL E MATERIAL ELÉTRICO DEVIDAMENTE INSTALADO, MEDINDO 903,78 M², DESTINADO AO FUNCIONAMENT [...]
|
PAGO |
80.436,42 |
|
| 10/07/2024 |
02050131
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS X DE 2024.
|
PAGO |
74,50 |
|
| 10/07/2024 |
02050130
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTEJOS JUNINOS DA SECULT.(SEDE )
|
PAGO |
1.878,34 |
|
| 10/07/2024 |
02050129
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTEJOS JUNINOS DA SECULT(BARROCAO).
|
PAGO |
5.320,02 |
|
| 10/07/2024 |
02050122
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
663,71 |
|
| 10/07/2024 |
02050121
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL.
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PAGO |
570,00 |
|
| 10/07/2024 |
02050120
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZAÇÃO OS FESTEJOS JUNINOS DA SECULT (PONTA DA SERRA).
|
PAGO |
13.300,05 |
|
| 10/07/2024 |
02050119
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTEJOS JUNINOS DA SECULT(PEDRAS).
|
PAGO |
137,67 |
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| 10/07/2024 |
02050118
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE CULTURA.( BARROCAO).
|
PAGO |
2.660,01 |
|
| 10/07/2024 |
02050116
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS.
|
PAGO |
3.025,00 |
|
| 10/07/2024 |
02050109
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 21/84.
|
PAGO |
88.435,24 |
|
| 10/07/2024 |
02050109
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 21/84.
|
LIQUIDADO |
88.435,24 |
|
| 10/07/2024 |
02050099
CENTRO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE PE. JOÃO PIAMARTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO CONVÊNIO PIAMARTA - JUNHO 2024.
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 10/07/2024 |
02050070
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS, DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
3.041,50 |
|
| 10/07/2024 |
02050069
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
15.408,67 |
|
| 10/07/2024 |
02050068
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
31.352,11 |
|
| 10/07/2024 |
02050067
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS, DA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
14.442,44 |
|
| 10/07/2024 |
02010453
CENTRO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE PE. JOÃO PIAMARTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONVÊNIO PIAMARTA - FEVEREIRO 2024.
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010453
CENTRO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE PE. JOÃO PIAMARTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONVÊNIO PIAMARTA - MARÇO 2024.
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010450
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS DO FMSS, REF 13° SALÁRIO.
|
PAGO |
1.995,10 |
|
| 10/07/2024 |
02010449
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMSS, REF 13° SALÁRIO.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010448
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS PENSIONISTAS DO FMSS REF 13° SALÁRIO.
|
PAGO |
639,29 |
|
| 10/07/2024 |
02010432
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
786,13 |
|
| 10/07/2024 |
02010360
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010360
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010354
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
225,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010354
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FME.
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010352
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E EUSÉBIO. REF. FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
24.242,86 |
|
| 10/07/2024 |
02010347
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FMAS. IGD/BOLSA FAMILIA.
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010347
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FMAS. IGD/BOLSA FAMILIA.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010345
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010297
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E AQUIRAZ. FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
8.297,10 |
|
| 10/07/2024 |
02010296
PREFEITURA MUNIICIPAL DE MARANGUAPE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E MARANGUAPE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE [...]
|
PAGO |
2.391,98 |
|
| 10/07/2024 |
02010292
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO/REGISTRO DE PREÇO Nº. 2023.11.06-01-PE.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010292
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2023.11.06-01.
|
PAGO |
1.306,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010224
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
1.312,50 |
|
| 10/07/2024 |
02010224
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
779,78 |
|
| 10/07/2024 |
02010213
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. (PASEP).
|
PAGO |
148,03 |
|
| 10/07/2024 |
02010213
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. (PASEP).
|
LIQUIDADO |
148,03 |
|
| 10/07/2024 |
02010187
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
570,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010187
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010182
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.670,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010182
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECULT.
|
PAGO |
4.670,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010141
A AMARO F DA SILVA - ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, ONDE A ADMINISTRAÇÃO DEV [...]
|
PAGO |
2.604,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010141
A AMARO F DA SILVA - ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, ONDE A ADMINISTRAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
2.604,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010140
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010140
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
320,00 |
|
