| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2025 |
09060007
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, [...]
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PAGO |
5.000,00 |
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| 08/10/2025 |
09060007
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
09010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
13.963,30 |
|
| 08/10/2025 |
08100006
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
633,60 |
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| 08/10/2025 |
08100004
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
20.721,60 |
|
| 08/10/2025 |
08100003
C.M.F. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.974,20 |
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| 08/10/2025 |
08100003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.974,20 |
|
| 08/10/2025 |
08100003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.974,20 |
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| 08/10/2025 |
08100003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.974,20 |
|
| 08/10/2025 |
08100002
ANTONIO WASHINGTON PINHEIRO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA A RUA UM, Nº 221, BARROCÃO - ITAITINGA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO MENSAL DE AGUA JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
1.162,90 |
|
| 08/10/2025 |
08100001
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.162,90 |
|
| 08/10/2025 |
08100001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.162,90 |
|
| 08/10/2025 |
08100001
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.162,90 |
|
| 08/10/2025 |
06010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
185,10 |
|
| 08/10/2025 |
06010023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.071,94 |
|
| 08/10/2025 |
02090015
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS 09/2025
|
PAGO |
28.533,33 |
|
| 08/10/2025 |
02090015
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS 09/2025
|
PAGO |
28.533,33 |
|
| 08/10/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 08/10/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 08/10/2025 |
02060202
RAWATECH COMERCIO E INDUSTRIA E LOCACAO DE PRODUTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM PVC, MONTÁVEL E DESMONTÁVEL, COM MATERIAL ALTO EXTINGUÍVEL E MATERIAL ELÉTRICO DEVIDAMENTE INSTALADO, MEDINDO 903,78 M², DESTINADO AO FUNCIONAMENT [...]
|
PAGO |
80.436,42 |
|
| 08/10/2025 |
02060201
DALBERTO CONSULTORIA E ACESSORIA EIRELE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LICENÇA DE USO SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL SIGEMEC (SISTEMA DE GESTÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE DURANTE O MÊ [...]
|
PAGO |
7.085,00 |
|
| 08/10/2025 |
02010230
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-CFEM
|
PAGO |
485,24 |
|
| 08/10/2025 |
02010230
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
485,24 |
|
| 08/10/2025 |
02010107
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFIORMAÇÃO. MÊS 09/2025
|
PAGO |
30.559,40 |
|
| 08/10/2025 |
02010079
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 08/10/2025 |
01100026
TRANSCEARA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
53.724,00 |
|
| 08/10/2025 |
01100025
TRANSCEARA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
53.595,30 |
|
| 08/10/2025 |
01100024
TRANSCEARA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
167.178,00 |
|
| 08/10/2025 |
01100022
TRANSCEARA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
81.294,40 |
|
| 08/10/2025 |
01100020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
431,42 |
|
| 08/10/2025 |
01100020
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
431,42 |
|
| 08/10/2025 |
01090156
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
28.077,66 |
|
| 08/10/2025 |
01090155
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
438.881,29 |
|
| 08/10/2025 |
01090154
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
79.955,43 |
|
| 08/10/2025 |
01090153
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
19.949,67 |
|
| 08/10/2025 |
01090152
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
36.617,10 |
|
| 08/10/2025 |
01090151
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
177.081,88 |
|
| 08/10/2025 |
01090150
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
895.088,50 |
|
| 08/10/2025 |
01090149
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 08/10/2025 |
01090148
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.565,00 |
|
| 08/10/2025 |
01090147
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. SETEMBRO 2025
|
PAGO |
6.681,12 |
|
| 08/10/2025 |
01090132
MARINA MELO GUIMARÃES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE ASSIS, SN, PARQUE SANTO ANTONIO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
11.800,00 |
|
| 08/10/2025 |
01090130
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
LIQUIDADO |
22.876,20 |
|
| 08/10/2025 |
01090120
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.101,87 |
|
| 08/10/2025 |
01090108
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
01090107
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
16.538,45 |
|
| 08/10/2025 |
01090106
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
17.830,92 |
|
| 08/10/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
30.457,50 |
|
| 08/10/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
7.493,60 |
|
| 08/10/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
2.810,40 |
|
| 08/10/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (EMENDAR PARLAMENTAR), REF:08/2025.
|
PAGO |
6.210,00 |
|
| 08/10/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (EMENDAR PARLAMENTAR),REF:08/2025.
|
PAGO |
7.130,00 |
|
| 08/10/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (EMENDAR PARLAMENTAR), REF:08/2025.
|
PAGO |
38.368,50 |
|
| 08/10/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (EMENDAR PARLAMENTAR), REF:08/2025.
|
PAGO |
8.805,10 |
|
| 08/10/2025 |
01080153
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
10.402,92 |
|
| 08/10/2025 |
01080153
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
10.402,92 |
|
| 08/10/2025 |
01080153
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
18.037,40 |
|
| 08/10/2025 |
01080153
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
18.037,40 |
|
| 08/10/2025 |
01080153
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
14.901,05 |
|
