| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
02010258
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°073.996 VALOR R$750.00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010245
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO MÊS 09 NO VALOR DE 1.053,09.
|
PAGO |
1.053,09 |
|
| 10/10/2025 |
02010231
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-CIDE
|
PAGO |
180,17 |
|
| 10/10/2025 |
02010231
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
180,17 |
|
| 10/10/2025 |
02010220
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.533,92 |
|
| 10/10/2025 |
02010218
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF: SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
2.614,43 |
|
| 10/10/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
351,72 |
|
| 10/10/2025 |
02010206
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. MÊS 09/2025
|
PAGO |
2.905,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010201
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, REF:08/2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010201
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LICENÇA DE ASSINATURAS RAMAIS ETELEFONIA VOIP, REF:07/2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010074
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.857,31 |
|
| 10/10/2025 |
02010074
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.857,31 |
|
| 10/10/2025 |
02010066
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.673,04 |
|
| 10/10/2025 |
01100046
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
PAGO |
7.654,50 |
|
| 10/10/2025 |
01100031
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
546,47 |
|
| 10/10/2025 |
01100017
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
145,75 |
|
| 10/10/2025 |
01100006
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO EJA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
890,55 |
|
| 10/10/2025 |
01100006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
890,55 |
|
| 10/10/2025 |
01100005
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.209,64 |
|
| 10/10/2025 |
01100005
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.209,64 |
|
| 10/10/2025 |
01100004
GUSTAVO TOMAZ SERPA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
|
LIQUIDADO |
7.986,56 |
|
| 10/10/2025 |
01100004
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.986,56 |
|
| 10/10/2025 |
01100004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.986,56 |
|
| 10/10/2025 |
01090158
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE IMAGEM.
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090157
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
43.714,37 |
|
| 10/10/2025 |
01090156
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
28.077,66 |
|
| 10/10/2025 |
01090155
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
438.881,29 |
|
| 10/10/2025 |
01090154
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
79.955,43 |
|
| 10/10/2025 |
01090153
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
19.949,67 |
|
| 10/10/2025 |
01090152
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
36.617,10 |
|
| 10/10/2025 |
01090151
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
177.081,88 |
|
| 10/10/2025 |
01090150
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
895.088,50 |
|
| 10/10/2025 |
01090149
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS 09/2025
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090148
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. MÊS 09/2025
|
PAGO |
2.565,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090146
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 21 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS 09/2025
|
PAGO |
5.985,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090143
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM DE RAIO-X PARA DIAGINOSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
129.675,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090142
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE ENERGIA DOS NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REF. 09/2025
|
LIQUIDADO |
4.628,62 |
|
| 10/10/2025 |
01090131
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS D [...]
|
PAGO |
3.025,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090129
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
7.785,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090125
GARAGNANI & GARANHANI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE CAIXAS POSTAIS DE EMAILS INSTITUCIONAIS, CAIXAS POSTAIS EM NUVEM NETWORK EDITION BUSSINESS. EMAIL 5G POR 12 MESES. 150 LICENÇAS. MÊS 10/2025
|
PAGO |
9.790,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090119
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONSUMO DE INTERNET, REF:09/2025.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090118
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
63.062,49 |
|
| 10/10/2025 |
01090117
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
67.170,08 |
|
| 10/10/2025 |
01090110
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA, NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE MÊS 09/2025
|
PAGO |
967,78 |
|
| 10/10/2025 |
01090082
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE O [...]
|
PAGO |
68.155,58 |
|
| 10/10/2025 |
01090053
MARCELO GUIMARAES TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JONAS ALVES BARBOSA, 116, ANTONIO MIGUEL - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE SE [...]
|
PAGO |
760,06 |
|
| 10/10/2025 |
01080180
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRFÃO DE 20L. MÊS 09/2025
|
PAGO |
530,53 |
|
| 10/10/2025 |
01080173
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080093
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), JUNTO A [...]
|
PAGO |
447,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080066
MARIA ANETE CAVALCANTE MOTA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVOÇO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DO MOTOTAXI 01. MÊS 09/2025
|
PAGO |
3.088,80 |
|
| 10/10/2025 |
01080028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-ITR
|
PAGO |
1,57 |
|
| 10/10/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-FPM
|
PAGO |
20.898,23 |
|
| 10/10/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
20.898,23 |
|
| 10/10/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
1,57 |
|
| 10/10/2025 |
01070118
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO E COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A APRECE COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAITINGA NO AMBITO DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS EM DEFESA E SOLUÇÃO DE SEU [...]
|
PAGO |
4.344,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070118
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO E COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A APRECE COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAITINGA NO AMBITO DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS EM DEFESA E SOLUÇÃO DE SEUS IN [...]
|
LIQUIDADO |
4.344,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070044
CYBELLY MARQUES SILVANO ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTICA COMUM [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070044
B & G COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTICA COMUM [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070012
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO RAIO/POG MÊS 09/2025
|
PAGO |
11.722,33 |
|
