| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
01090063
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090062
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
6.566,90 |
|
| 25/09/2025 |
01090061
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
7.925,12 |
|
| 25/09/2025 |
01090060
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
8.764,60 |
|
| 25/09/2025 |
01090059
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.396,89 |
|
| 25/09/2025 |
01090058
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.577,28 |
|
| 25/09/2025 |
01090056
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.587,11 |
|
| 25/09/2025 |
01090055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.951,93 |
|
| 25/09/2025 |
01090054
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JONAS ALVES BARBOSA, 120, ANTONIO MIGUEL ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DESPORTIVO DE TREINAMENTOS DA SECRETARIA DE ES [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090053
MARCELO GUIMARAES TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JONAS ALVES BARBOSA, 116, ANTONIO MIGUEL ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
760,06 |
|
| 25/09/2025 |
01090051
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
19.600,20 |
|
| 25/09/2025 |
01090050
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
11.203,55 |
|
| 25/09/2025 |
01090049
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
4.023,74 |
|
| 25/09/2025 |
01090048
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
26.667,86 |
|
| 25/09/2025 |
01090046
COOP. ESC. DA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL FERREIRA GOMES - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
1.861,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090045
CONS. ESC. DA ESCOLA LIDIA ALVES CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF LÍDIA ALVES CAVALCANTE - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
1.102,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090044
CONS. ESC. DA ESCOLA LAURA DA COSTA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF PROFESSORA LAURA DA COSTA LIMA - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
825,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090043
CONS. ESC. DA ESCOLA JARDIM DE FATIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF JARDIM DE FÁTIMA - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
2.310,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090042
CONS. ESC. DA ESCOLA HENRIQUE GONCALVES DA JUSTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF HENRIQUE GONÇALVES DA JUSTA - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
628,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090041
CONS. ESC. DA ESCOLA GERALDO BATISTA DE LIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF GERALDO BATISTA DE LIMA - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
473,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090040
CONS. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA FCO. SALES FILHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCO SALES FILHO - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
1.065,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090039
CONS. ESC. DA ESCOLA FRANCISCA DE MORAIS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCA DE MORAIS FERRER - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
2.768,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090038
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ELIAS DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF ELIAS DE SOUSA - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090037
CIR. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MANUEL MACHADO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANUEL MACHADO - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090036
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MANOEL NOVAIS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL NOVAIS DE OLIVEIRA - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
659,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090035
CONSELHO E DA ESC DE 1° E 2° GRAU MANOEL RODRIGUES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL RODRIGUES DE PAIVA - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
369,00 |
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| 25/09/2025 |
01090034
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE EF SANTA TEREZINHA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF SANTA TEREZINHA - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
572,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090033
CONSELHO E DA ESC 1° E 2° GRAUS VALMIQUE S DE ALBU
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090032
CONSELHO ESC DA ESCOLA DE PRIM GRAU FRANC FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
2.165,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090031
CONSELHO ESC DA ESCOLA DE PRIM GRAU DONA CONCEIÇÃO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF DONA CONCEIÇÃO - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
961,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090030
CONSELHO ESCOLAR DA EEF GALDINO ASSUNÇÃO FILHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF GALDINO ASSUNÇÃO FILHO - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
1.084,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090029
CONS. ESC. DO CEI DO BAIRRO BARROCAO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE ESCOLA CRECHE DO BAIRRO BARROCÃO - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
629,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090028
CONSELHO ESCOLAR CRECHE ABILIO RODRIGUES PEREIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE ABÍLIO RODRIGUES PEREIRA - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
396,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090027
CONS. ESC. DO CEI BAIRRO JABUTI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE ESCOLA CRECHE DO BAIRRO JABUTI - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
453,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090026
CONS. ESC. DO CENTRO DE EDU. INF. CARLOS DE ALBUQ,
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CEI CARLOS DE ALBUQUERQUE LIMA - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
334,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090025
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE FCA. DE ASSUN. RIBEIRO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE FRANCISCA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
448,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090024
CONS. ESC. DO CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
497,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090023
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE MARIA TAVARES CAVALCAN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CEI MARIA TAVARES CAVALCANTE - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
776,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090022
CONS. ESC. DA CRECHE GERVASIO QUEIROZ MARINHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE GERVÁSIO QUEIROZ MARINHO - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
1.198,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090021
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE RECANTO DO SABER
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE ESCOLA CRECHE RECANTO DO SABER - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
815,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090020
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA HORACIO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF HORÁCIO ALVES FERREIRA - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
357,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080183
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080181
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
7.892,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080178
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
460,57 |
|
| 25/09/2025 |
01080171
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DOS BANHEIROS E DA COPA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE, REF:08/2025.
|
PAGO |
41.546,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080059
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070157
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
PAGO |
1,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070157
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
LIQUIDADO |
1,00 |
|
| 25/09/2025 |
01040154
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
368,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090073
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE ITAITINGA/CE
|
EMPENHADO |
14.968,84 |
|
| 24/09/2025 |
24090072
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.356,10 |
|
| 24/09/2025 |
24090072
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.356,10 |
|
| 24/09/2025 |
24090071
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.753,77 |
|
| 24/09/2025 |
24090071
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.753,77 |
|
| 24/09/2025 |
24090070
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
700,35 |
|
| 24/09/2025 |
24090070
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
700,35 |
|
| 24/09/2025 |
24090069
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
33.560,85 |
|
| 24/09/2025 |
24090069
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
33.560,85 |
|
| 24/09/2025 |
24090068
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
6.722,20 |
|
| 24/09/2025 |
24090068
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
EMPENHADO |
6.722,20 |
|
