| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
02010170
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. RESCISÃO.
|
LIQUIDADO |
3.120,90 |
|
| 13/10/2025 |
02010170
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
3.120,90 |
|
| 13/10/2025 |
01100080
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 24090017 PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECUROS, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
7.433,31 |
|
| 13/10/2025 |
01100080
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
7.433,31 |
|
| 13/10/2025 |
01100080
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 24090017 PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECUROS, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.735,47 |
|
| 13/10/2025 |
01100080
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.735,47 |
|
| 13/10/2025 |
01100016
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.659,32 |
|
| 13/10/2025 |
01100015
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.218,82 |
|
| 13/10/2025 |
01100014
A S RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRU
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
18.343,08 |
|
| 13/10/2025 |
01100014
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
18.343,08 |
|
| 13/10/2025 |
01100008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
609,95 |
|
| 13/10/2025 |
01100008
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
609,95 |
|
| 13/10/2025 |
01100007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
11.589,05 |
|
| 13/10/2025 |
01100007
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11.589,05 |
|
| 13/10/2025 |
01090161
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
6.625,40 |
|
| 13/10/2025 |
01090128
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
LIQUIDADO |
9.438,40 |
|
| 13/10/2025 |
01090127
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
LIQUIDADO |
20.528,50 |
|
| 13/10/2025 |
01080157
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PRA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
LIQUIDADO |
104,94 |
|
| 10/10/2025 |
30090019
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
384,78 |
|
| 10/10/2025 |
30090012
LUZIA LUCIR FAUSTINO SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 21/09/25 A 30/09/25 - COMBUSTÍVEL TRANSPORTE ESCOLAR. MÊS 09/2025
|
PAGO |
21.690,10 |
|
| 10/10/2025 |
30090012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 21/09/25 A 30/09/25 - COMBUSTÍVEL TRANSPORTE ESCOLAR. MÊS 09/2025
|
PAGO |
21.690,10 |
|
| 10/10/2025 |
30090011
FRANCISCO CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 21/09/25 A 30/09/25 - COMBUSTÍVEL SEDE SME. MÊS 09/2025
|
PAGO |
4.849,64 |
|
| 10/10/2025 |
30090011
MARIA IRACILDA DO NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 21/09/25 A 30/09/25 - COMBUSTÍVEL SEDE SME. MÊS 09/2025
|
PAGO |
4.849,64 |
|
| 10/10/2025 |
30090011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 21/09/25 A 30/09/25 - COMBUSTÍVEL SEDE SME. MÊS 09/2025
|
PAGO |
4.849,64 |
|
| 10/10/2025 |
30050022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
PAGO |
16.424,55 |
|
| 10/10/2025 |
30050022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, NESTA DATA
|
PAGO |
4.475,86 |
|
| 10/10/2025 |
30050022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010191, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
16.424,55 |
|
| 10/10/2025 |
30050022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010191, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.475,86 |
|
| 10/10/2025 |
29090003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.052,26 |
|
| 10/10/2025 |
29080003
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL, CONSTANDO DE LIMPEZA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E PINTURA DE CHASSI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.302,73 |
|
| 10/10/2025 |
29070003
BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.657,58 |
|
| 10/10/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.657,58 |
|
| 10/10/2025 |
29070003
BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.099,71 |
|
| 10/10/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.099,71 |
|
| 10/10/2025 |
28070005
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REDE, REF:09/2025.
|
PAGO |
779,78 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.708,24 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.708,24 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.813,58 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.813,58 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.853,28 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.853,28 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ASSUNÇÃO FILHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.432,13 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ASSUNÇÃO FILHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.432,13 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NOVAIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.220,17 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NOVAIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.220,17 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA CONCEIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.155,92 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA CONCEIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.155,92 |
|
| 10/10/2025 |
26090005
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.756,16 |
|
| 10/10/2025 |
26090005
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.756,16 |
|
| 10/10/2025 |
26090004
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
73.321,00 |
|
| 10/10/2025 |
26090004
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
73.321,00 |
|
| 10/10/2025 |
26060107
SILVIO RUI COSTA ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA BARROSO, Nº 03, PONTA DA SERRA-ITAITINGA PARA ACOMODAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E NAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL [...]
|
PAGO |
7.372,37 |
|
| 10/10/2025 |
26060003
OLI PRODUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REF:09/2025.
|
PAGO |
6.803,56 |
|
| 10/10/2025 |
26060003
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REF:09/2025.
|
PAGO |
6.803,56 |
|
| 10/10/2025 |
25090016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO. EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.22.02.21.001, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE PREÇO Nº 2022.11.001-TP. O [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/10/2025 |
25040003
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. MÊS 09/2025
|
PAGO |
5.929,80 |
|
| 10/10/2025 |
24070004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 25776 NO VALOR DE 1.850,10 DO MÊS 09.
|
PAGO |
1.850,10 |
|
| 10/10/2025 |
24030060
CASPE CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 10/10/2025 |
20060002
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA MÊS 09/2025
|
PAGO |
12.842,40 |
|
| 10/10/2025 |
19090010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
22.440,56 |
|
