| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
05050049
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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LIQUIDADO |
645,39 |
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| 25/06/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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PAGO |
60.127,73 |
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| 25/06/2025 |
03060007
CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.333.522,84 |
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| 25/06/2025 |
02060047
WALMIR MARTINS GOMES 21957207353
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA.
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LIQUIDADO |
6.500,00 |
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| 25/06/2025 |
02060045
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
299.501,91 |
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| 25/06/2025 |
02060044
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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LIQUIDADO |
379,45 |
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| 25/06/2025 |
02060043
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INFRAÇÃO/MULTAS RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR CONFORME AO PARECER - JUNHO DE 2025.
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PAGO |
899,25 |
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| 25/06/2025 |
02060041
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.145,87 |
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| 25/06/2025 |
02060040
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
7.754,31 |
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| 25/06/2025 |
02060039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
10.214,91 |
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| 25/06/2025 |
02060038
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.538,65 |
|
| 25/06/2025 |
02060037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.708,53 |
|
| 25/06/2025 |
02060036
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
372,98 |
|
| 25/06/2025 |
02060035
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.138,86 |
|
| 25/06/2025 |
02060034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.996,55 |
|
| 25/06/2025 |
02060033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
8.890,44 |
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| 25/06/2025 |
02010318
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.338,40 |
|
| 25/06/2025 |
02010317
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
12.542,72 |
|
| 25/06/2025 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010236
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NA CONTA 6-9, NO MES DE JUNHO/2025
|
PAGO |
105,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010236
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
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| 25/06/2025 |
02010088
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTACAO FINANCEIRA NESTA DATA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010088
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
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| 25/06/2025 |
02010053
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010012
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 25/06/2025 |
02010009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE PUBLICAÇOES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADEDE ATOS OFICIAIS DO DIARIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
665,60 |
|
| 24/06/2025 |
24060006
ITALO NUNES HOLANDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DE ITAITINGA - CE.
|
EMPENHADO |
8.499,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060005
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(E.E.F. DONA CONCEIÇÃOE.E.F. SANTA TEREZINHA [...]
|
EMPENHADO |
15.151,95 |
|
| 24/06/2025 |
24060004
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(C.E.I. RITA LAUREANO E CRECHE CARLOS ALBUQUE [...]
|
EMPENHADO |
5.851,89 |
|
| 24/06/2025 |
24060003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.
|
EMPENHADO |
8.888,25 |
|
| 24/06/2025 |
24060002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.
|
EMPENHADO |
7.315,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060001
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2025 EM FOZ DO IGAUÇU/PR.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060001
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2025 EM FOZ DO IGAUÇU/PR.
|
LIQUIDADO |
2.880,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060001
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2025 EM FOZ DO IGAUÇU/PR.
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 24/06/2025 |
09040026
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 E P45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.587,02 |
|
| 24/06/2025 |
06030107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
9.799,40 |
|
| 24/06/2025 |
06030107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
31.901,90 |
|
| 24/06/2025 |
06030107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
4.801,20 |
|
| 24/06/2025 |
06030107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
5.619,60 |
|
| 24/06/2025 |
06030107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
12.956,00 |
|
| 24/06/2025 |
06030107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
10.735,94 |
|
