| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2024 |
01030083
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE AGUA ARENINHA ANCURI 10/2023
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LIQUIDADO |
114,14 |
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| 21/03/2024 |
01030082
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE AGUA ARENINHA ANCURI 09/2023
|
LIQUIDADO |
112,84 |
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| 21/03/2024 |
01030011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
23.192,89 |
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| 21/03/2024 |
01020114
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS NA ÁREA DE SAÚDE DO [...]
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LIQUIDADO |
31.980,00 |
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| 20/03/2024 |
20030006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ( PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
12.519,36 |
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| 20/03/2024 |
20030005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
EMPENHADO |
31.337,59 |
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| 20/03/2024 |
20030004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
EMPENHADO |
19.512,27 |
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| 20/03/2024 |
20030003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.07.011 TP, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO [...]
|
EMPENHADO |
552,00 |
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| 20/03/2024 |
20030002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DE [...]
|
EMPENHADO |
13.336,99 |
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| 20/03/2024 |
20030001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GP [...]
|
EMPENHADO |
3.836,60 |
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| 20/03/2024 |
14030005
J R A MARQUES EVENTOS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO ARTISTA/BANDA ?NALDO JOSÉ? PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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LIQUIDADO |
40.000,00 |
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| 20/03/2024 |
14030001
CREA - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CASTELO DE MÚSICA NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE - MAPP 1392.
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LIQUIDADO |
99,64 |
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| 20/03/2024 |
05030002
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EVENTO DESTINADO AS MULHERES CHEFE DE FAMÍLIA, INTEGRANTES DO CADASTRO ÚNICO / BOLSA FAMÍLIA POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR INTERAÇÃO, CON [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010450
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS DO FMSS. REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
|
PAGO |
637.527,99 |
|
| 20/03/2024 |
02010450
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS DO FMSS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.296.111,05 |
|
| 20/03/2024 |
02010450
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS DO FMSS.
|
LIQUIDADO |
637.527,99 |
|
| 20/03/2024 |
02010450
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS DO FMSS.
|
LIQUIDADO |
1.296.111,05 |
|
| 20/03/2024 |
02010449
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMSS. REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
|
PAGO |
2.500,00 |
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| 20/03/2024 |
02010449
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMSS. REFERENTE A MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010449
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMSS
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010449
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMSS
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010448
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS PENSIONISTAS DO FMSS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
97.048,82 |
|
| 20/03/2024 |
02010448
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS PENSIONISTAS DO FMSS. REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
|
PAGO |
45.758,67 |
|
| 20/03/2024 |
02010448
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS PENSIONISTAS DO FMSS
|
LIQUIDADO |
45.758,67 |
|
| 20/03/2024 |
02010448
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS PENSIONISTAS DO FMSS
|
LIQUIDADO |
97.048,82 |
|
| 20/03/2024 |
02010437
CASA DE RECUPERAÇÃO SHEMA (PEPE-MASSANGANA)
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO REPASSE MENSAL REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITAITINGA-CE E A COMUNIDADE TERAPEUTICA SHEMA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010395
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
3.861,11 |
|
| 20/03/2024 |
02010395
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
3.861,11 |
|
| 20/03/2024 |
02010391
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
99.599,41 |
|
| 20/03/2024 |
02010348
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
|
PAGO |
2.239,04 |
|
| 20/03/2024 |
02010292
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
3.104,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ENERGIA REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
PAGO |
2.905,48 |
|
| 20/03/2024 |
02010104
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
15.825,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010104
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA SECUNDARIA (F5) JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
9.733,25 |
|
| 20/03/2024 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DO AGRUPAMENTO/CLIENTE DE Nº 88881589002. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
9.461,07 |
|
| 20/03/2024 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
|
LIQUIDADO |
747,53 |
|
| 20/03/2024 |
01030164
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
501,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030164
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
501,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030109
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB70%. EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
288.003,84 |
|
| 20/03/2024 |
01030108
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FME.
|
LIQUIDADO |
6.951,21 |
|
| 20/03/2024 |
01030107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. ADMINISTRATIVO / FUNDAMENTAL / ESPECIAL.
|
LIQUIDADO |
906.347,41 |
|
| 20/03/2024 |
01030107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. ADMINISTRATIVO / FUNDAMENTAL / ESPECIAL.
|
LIQUIDADO |
12.027,84 |
|
| 20/03/2024 |
01030107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. ADMINISTRATIVO / FUNDAMENTAL / ESPECIAL.
|
LIQUIDADO |
492.273,07 |
|
| 20/03/2024 |
01030107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. ADMINISTRATIVO / FUNDAMENTAL / ESPECIAL.
|
LIQUIDADO |
422.683,65 |
|
| 20/03/2024 |
01030107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. ADMINISTRATIVO / FUNDAMENTAL / ESPECIAL.
|
LIQUIDADO |
71.167,11 |
|
| 20/03/2024 |
01030106
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
146.299,35 |
|
| 20/03/2024 |
01030106
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
181.497,04 |
|
| 20/03/2024 |
01030105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CREAS.
|
LIQUIDADO |
14.956,81 |
|
| 20/03/2024 |
01030104
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CRAS.
|
LIQUIDADO |
25.379,83 |
|
| 20/03/2024 |
01030104
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CRAS.
|
LIQUIDADO |
39.494,36 |
|
| 20/03/2024 |
01030103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CONSELHO TUTELAR.
|
LIQUIDADO |
1.805,44 |
|
| 20/03/2024 |
01030102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. MAC.
|
LIQUIDADO |
2.047,40 |
|
| 20/03/2024 |
01030102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. MAC.
|
LIQUIDADO |
132.227,93 |
|
| 20/03/2024 |
01030102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. MAC.
|
LIQUIDADO |
4.449,62 |
|
| 20/03/2024 |
01030102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. MAC.
|
LIQUIDADO |
14.618,93 |
|
| 20/03/2024 |
01030102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. MAC.
|
LIQUIDADO |
1.694,40 |
|
| 20/03/2024 |
01030102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. MAC.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030100
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. MAC.
|
LIQUIDADO |
22.229,22 |
|
| 20/03/2024 |
01030100
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. MAC.
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030100
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. MAC.
|
LIQUIDADO |
211.024,39 |
|
