| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
28010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
6.977,62 |
|
| 28/01/2026 |
28010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
6.977,62 |
|
| 28/01/2026 |
28010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
6.977,62 |
|
| 28/01/2026 |
28010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
17.160,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
17.160,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
17.160,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
28.264,58 |
|
| 28/01/2026 |
28010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
28.264,58 |
|
| 28/01/2026 |
28010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
28.264,58 |
|
| 28/01/2026 |
28010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
51.760,34 |
|
| 28/01/2026 |
28010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
51.760,34 |
|
| 28/01/2026 |
28010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
51.760,34 |
|
| 28/01/2026 |
28010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
4.555,34 |
|
| 28/01/2026 |
28010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
4.555,34 |
|
| 28/01/2026 |
28010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
4.555,34 |
|
| 28/01/2026 |
28010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
37.782,76 |
|
| 28/01/2026 |
28010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
37.782,76 |
|
| 28/01/2026 |
28010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
37.782,76 |
|
| 28/01/2026 |
28010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.417,15 |
|
| 28/01/2026 |
28010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.417,15 |
|
| 28/01/2026 |
28010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
1.417,15 |
|
| 28/01/2026 |
28010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
54.126,06 |
|
| 28/01/2026 |
28010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
54.126,06 |
|
| 28/01/2026 |
28010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
54.126,06 |
|
| 28/01/2026 |
28010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
187.847,56 |
|
| 28/01/2026 |
28010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
187.847,56 |
|
| 28/01/2026 |
28010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
187.847,56 |
|
| 28/01/2026 |
28010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
6.604,23 |
|
| 28/01/2026 |
28010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
6.604,23 |
|
| 28/01/2026 |
28010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
6.604,23 |
|
| 28/01/2026 |
28010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
73.244,16 |
|
| 28/01/2026 |
28010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
73.244,16 |
|
| 28/01/2026 |
28010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
73.244,16 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
295.105,70 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
295.105,70 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
295.105,70 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
2.809,72 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.809,72 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
2.809,72 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
13.897,64 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13.897,64 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
13.897,64 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
15.134,05 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
15.134,05 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
15.134,05 |
|
| 28/01/2026 |
12010004
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES 20L DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
64,13 |
|
| 28/01/2026 |
09010029
CASPE CONTABILIDADE
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE/CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
|
LIQUIDADO |
9.300,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010323
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAITINGA/CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
11.070,75 |
|
| 28/01/2026 |
05010313
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
3,60 |
|
| 28/01/2026 |
05010313
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3,60 |
|
| 28/01/2026 |
05010238
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIAS DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010195
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
21.025,80 |
|
| 28/01/2026 |
05010193
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.141,50 |
|
| 28/01/2026 |
05010192
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
7.034,30 |
|
| 28/01/2026 |
05010009
TRANSCEARA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA, NO MES DE JANEIRO/2026 (CONTRATO N. 1 [...]
|
LIQUIDADO |
32.705,50 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
23.021,40 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
23.021,40 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N° 1325123 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
|
PAGO |
90.782,57 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N° 1325123 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
|
LIQUIDADO |
90.782,57 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N° 1325123 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
|
EMPENHADO |
90.782,57 |
|
