| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
20100002
FRANCISCA ADRIANA SILVA E SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
ARRECADAÇÃO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA REF A NFS 547 M5 CONSTRUTORA
|
EMPENHADO |
4.277,40 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO EMPENHO ORDINÁRIO CONFORME SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAITI [...]
|
EMPENHADO |
1.707,75 |
|
| 20/10/2025 |
19090011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
PAGO |
702,10 |
|
| 20/10/2025 |
16100022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
18.991,20 |
|
| 20/10/2025 |
16100021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
15.314,43 |
|
| 20/10/2025 |
16100020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.266,08 |
|
| 20/10/2025 |
16100020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.266,08 |
|
| 20/10/2025 |
16100019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
19.364,28 |
|
| 20/10/2025 |
16100019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
19.364,28 |
|
| 20/10/2025 |
16100018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.703,68 |
|
| 20/10/2025 |
16100018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.703,68 |
|
| 20/10/2025 |
16100017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
848,02 |
|
| 20/10/2025 |
16100017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
848,02 |
|
| 20/10/2025 |
16100010
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE: 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 03.24.09.13.001 VALOR ATUALIZADO: R$ 1.051,30 CONTRATO ORIGIN [...]
|
PAGO |
1.051,30 |
|
| 20/10/2025 |
14100009
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(EEF HORACIO ALVES FERREIRA EEF MANOEL FERRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.702,80 |
|
| 20/10/2025 |
14100009
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(EEF HORACIO ALVES FERREIRA EEF MANOEL FERRE [...]
|
LIQUIDADO |
828,63 |
|
| 20/10/2025 |
14100009
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(EEF HORACIO ALVES FERREIRA EEF MANOEL FERRE [...]
|
LIQUIDADO |
605,88 |
|
| 20/10/2025 |
13100005
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO N°1 REFORMA DA ESCOLA VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE E ECOSSISTEMA DE INOVAÇÕES NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
164.035,63 |
|
| 20/10/2025 |
13100002
AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO PASSOS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE - MAPP 6001 - OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
89.406,06 |
|
| 20/10/2025 |
10100008
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE DO BAIRRO JABUTI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
997,92 |
|
| 20/10/2025 |
10100008
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE DO BAIRRO JABUTI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
997,92 |
|
| 20/10/2025 |
10100008
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FRANCISCA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.379,76 |
|
| 20/10/2025 |
10100008
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FRANCISCA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.379,76 |
|
| 20/10/2025 |
10100008
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE DO BAIRRO BARROCÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.516,68 |
|
| 20/10/2025 |
10100008
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE DO BAIRRO BARROCÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.516,68 |
|
| 20/10/2025 |
10100008
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE CARLOS DE ALBUQUERQUE LIMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.095,73 |
|
| 20/10/2025 |
10100008
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE CARLOS DE ALBUQUERQUE LIMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.095,73 |
|
| 20/10/2025 |
10100008
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE ABILIO RODRIGUES PEREIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.384,91 |
|
| 20/10/2025 |
10100008
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE ABILIO RODRIGUES PEREIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.384,91 |
|
| 20/10/2025 |
10100008
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEI MARIA TAVARES CAVALCANTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.423,32 |
|
| 20/10/2025 |
10100008
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEI MARIA TAVARES CAVALCANTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.423,32 |
|
| 20/10/2025 |
10100007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.509,60 |
|
| 20/10/2025 |
10100006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.679,74 |
|
| 20/10/2025 |
10100005
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.857,58 |
|
| 20/10/2025 |
10100005
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.857,58 |
|
| 20/10/2025 |
09100015
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
13.253,16 |
|
| 20/10/2025 |
09100014
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.802,03 |
|
| 20/10/2025 |
09100012
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
16.919,91 |
|
| 20/10/2025 |
09100006
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
25.542,00 |
|
| 20/10/2025 |
09100006
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
25.542,00 |
|
| 20/10/2025 |
09060008
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 20/10/2025 |
07010001
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
|
PAGO |
512,00 |
|
| 20/10/2025 |
06100006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 27155 NO VALOR DE 3.935,16 DO MÊS 10. COMBUSTIVEL
|
PAGO |
3.935,16 |
|
| 20/10/2025 |
05050186
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 20/10/2025 |
05050072
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
05020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
135,61 |
|
| 20/10/2025 |
03100004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECANTO DO SABER NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
760,32 |
|
| 20/10/2025 |
03100004
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECANTO DO SABER NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
760,32 |
|
| 20/10/2025 |
03090009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
|
LIQUIDADO |
8.325,77 |
|
| 20/10/2025 |
02100004
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
460,32 |
|
| 20/10/2025 |
02100004
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA. COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
460,32 |
|
| 20/10/2025 |
02100004
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
460,32 |
|
| 20/10/2025 |
02100003
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.531,21 |
|
| 20/10/2025 |
02100002
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.024,03 |
|
| 20/10/2025 |
02100001
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
27.364,54 |
|
| 20/10/2025 |
02010222
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.937,14 |
|
| 20/10/2025 |
02010173
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. MÊS 09/2025
|
PAGO |
285,00 |
|
