| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
01040015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
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LIQUIDADO |
7.019,07 |
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| 11/04/2025 |
01040012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO/ REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA COMPOR O TRANSPORTE REGULAR URBANO DE ITAITINGA (TRUI) PARA [...]
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LIQUIDADO |
700,00 |
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| 10/04/2025 |
25020011
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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LIQUIDADO |
3.726,27 |
|
| 10/04/2025 |
25020010
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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LIQUIDADO |
1.007,10 |
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| 10/04/2025 |
25020009
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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LIQUIDADO |
201,42 |
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| 10/04/2025 |
18030010
CASPE CONTABILIDADE
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO [...]
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PAGO |
4.900,00 |
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| 10/04/2025 |
13030005
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DE INTERESSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.
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PAGO |
971,20 |
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| 10/04/2025 |
10040011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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EMPENHADO |
33.353,22 |
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| 10/04/2025 |
10040010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA CRECHE LOCALIZADA A RUA ADAUTO SERRA, 340, JABUTI - ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 10/04/2025 |
10040009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A 04-2025 PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
445,06 |
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| 10/04/2025 |
10040008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A 04-2025 PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.403,43 |
|
| 10/04/2025 |
10040007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A 04-2025 PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
20.150,90 |
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| 10/04/2025 |
10040006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCÃO.
|
EMPENHADO |
1.993,64 |
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| 10/04/2025 |
10040005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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EMPENHADO |
783,35 |
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| 10/04/2025 |
10040004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.491,42 |
|
| 10/04/2025 |
10040003
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO SEINFRA.
|
EMPENHADO |
100,71 |
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| 10/04/2025 |
10040002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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EMPENHADO |
8.810,06 |
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| 10/04/2025 |
10040001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
20.932,60 |
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| 10/04/2025 |
09040024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
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PAGO |
49.920,00 |
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| 10/04/2025 |
09040023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
PAGO |
20.160,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS.
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040021
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CONTROLE DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040020
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
|
PAGO |
15.600,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040019
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
PAGO |
34.560,00 |
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| 10/04/2025 |
09040018
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
317.910,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040017
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME.
|
PAGO |
240,00 |
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| 10/04/2025 |
09040016
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
13.680,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040015
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
PAGO |
9.840,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040014
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040013
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
|
PAGO |
83.280,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040012
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL.
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040011
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040010
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040009
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.
|
PAGO |
5.040,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040008
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040007
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.440,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040006
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040005
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
32.880,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040004
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
6.480,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040003
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
6.960,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040002
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
6.720,00 |
|
| 10/04/2025 |
09010015
JOSIVAL XAVIER BESSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 10/04/2025 |
07030005
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE VELOCIDADE SEMAFÓRICO.
|
LIQUIDADO |
8.880,00 |
|
| 10/04/2025 |
07030005
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE VELOCIDADE SEMAFÓRICO.
|
LIQUIDADO |
34.560,00 |
|
| 10/04/2025 |
07030004
LIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
17.035,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030125
A. A. FRAGOSO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERENCIAMENTO DAS MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA, GARANTIDO A PROTEÇÃO DE DADOS, SIGILO DO MANIFESTANTE, QUALIDADE, CUMPRIMENTO DE PRAZOS, RELATÓRIOS E INTEGRALIZAÇÃO COM OUVIDORIAS SET [...]
|
LIQUIDADO |
799,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030120
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF: 03/2025.
|
PAGO |
69.852,70 |
|
| 10/04/2025 |
06030120
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
69.852,70 |
|
| 10/04/2025 |
06030119
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:03/2025.
|
PAGO |
447.460,44 |
|
| 10/04/2025 |
06030119
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES NOS PSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
447.460,44 |
|
| 10/04/2025 |
06030118
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
10.373,22 |
|
| 10/04/2025 |
06030117
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
550.798,73 |
|
| 10/04/2025 |
06030115
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
343.679,61 |
|
| 10/04/2025 |
06030114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA AOS CLIENTES INSERIDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 2025.
|
LIQUIDADO |
4.956,77 |
|
| 10/04/2025 |
06030111
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
7.272,60 |
|
| 10/04/2025 |
06030108
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
900,40 |
|
| 10/04/2025 |
06030072
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAME DE RAIO-X NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
84.221,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030071
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.895,20 |
|
| 10/04/2025 |
06010026
OI - TNL PCS S.A
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(TELEFONE FIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
108,35 |
|
| 10/04/2025 |
06010026
OI - TNL PCS S.A
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(TELEFONE FIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
280,35 |
|
