GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13220 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/08/2025 - 15:08:58

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor (R$)	Mais
16/04/2025	02010030 MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010029 MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010028 MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010027 MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010026 MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010025 MARIA BESSA DE OLIVEIRA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010024 LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010023 JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010022 HELENA GUIMARAES FERRER	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010021 GEONSON CASTELO DA SILVA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010020 FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010019 FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010018 FRANCISCA EVANIR ALVES	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010017 FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010016 FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010015 ERLINDA MOREIRA DE SOUZA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010014 CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010013 ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010012 ANTONIA BESSA CAVALCANTE	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010003 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA JOSE SOARES CAVALCANTE - MARÇO DE 2025.	PAGO	86,47
16/04/2025	02010003 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA DE ENERGIA - ENEL - SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO - MARÇO DE 2025.	PAGO	2.023,29
16/04/2025	01040014 LR CONSTRUCOES	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]	LIQUIDADO	210.515,47
16/04/2025	01040013 LR CONSTRUCOES	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]	LIQUIDADO	210.515,47
16/04/2025	01040006 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA	18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PASSAGENS ELEVADAS PARA PEDESTRE, EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - FEVEREIRO DE 2025.	PAGO	66.625,40
15/04/2025	21030013 JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 20L SEM GÁS.	LIQUIDADO	464,00
15/04/2025	21030009 L & L COMERCIO LTDA	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - MARÇO DE 2025.	PAGO	95.002,40
15/04/2025	15040012 CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA	02 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, [...]	EMPENHADO	74.306,30
15/04/2025	15040011 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	PAGO	21.858,03
15/04/2025	15040011 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	LIQUIDADO	21.858,03
15/04/2025	15040011 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	EMPENHADO	21.858,03
15/04/2025	15040010 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	PAGO	1.349,82
15/04/2025	15040010 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	LIQUIDADO	1.349,82
15/04/2025	15040010 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	EMPENHADO	1.349,82
15/04/2025	15040009 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	PAGO	16.458,75
15/04/2025	15040009 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	LIQUIDADO	16.458,75
15/04/2025	15040009 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	EMPENHADO	16.458,75
15/04/2025	15040008 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	PAGO	2.633,40
15/04/2025	15040008 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	LIQUIDADO	2.633,40
15/04/2025	15040008 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	EMPENHADO	2.633,40
15/04/2025	15040007 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	PAGO	19.368,63
15/04/2025	15040007 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	LIQUIDADO	19.368,63
15/04/2025	15040007 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	EMPENHADO	19.368,63
15/04/2025	15040006 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	PAGO	6.996,75
15/04/2025	15040006 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	LIQUIDADO	6.996,75
15/04/2025	15040006 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	EMPENHADO	6.996,75
15/04/2025	15040005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE A AFASTAMENTO DE POSTE DA AVENIDA I, BAIRRO PARQUE DOM PEDRO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.	LIQUIDADO	7.401,45
15/04/2025	15040005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE A AFASTAMENTO DE POSTE DA AVENIDA I, BAIRRO PARQUE DOM PEDRO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.	EMPENHADO	7.401,45
15/04/2025	15040004 T J M PAULA	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	EMPENHADO	8.200,00
15/04/2025	15040003 T J M PAULA	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	EMPENHADO	2.189,80
15/04/2025	15040002 T J M PAULA	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	EMPENHADO	5.685,70
15/04/2025	15040001 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI	13 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO.	EMPENHADO	14.886,44
15/04/2025	09010017 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA- Nº DO CLIENTE:088881589006- MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/25	PAGO	8.938,68
15/04/2025	06030135 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A MARÇO DE 2025.	PAGO	209.919,80
15/04/2025	06030135 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.	PAGO	3.594,93
15/04/2025	06030135 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A MARÇO DE 2025.	PAGO	54.106,10
15/04/2025	06030135 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A MARÇO DE 2025.	PAGO	5.802,42
15/04/2025	06030135 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A MARÇO DE 2025.	PAGO	165.202,88
15/04/2025	06030135 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A MARÇO DE 2025.	PAGO	311.828,36
15/04/2025	06030114 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	PAGO	4.956,77
15/04/2025	06030114 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	PAGO	824,85

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