| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
02010242
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - PARA AS UNIDADE DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
23.914,88 |
|
| 15/04/2025 |
02010242
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR- PARA AS UNIDADE DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
13.284,60 |
|
| 15/04/2025 |
02010242
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - PARA AS UNIDADE DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
11.211,20 |
|
| 15/04/2025 |
02010240
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
19.855,40 |
|
| 15/04/2025 |
02010240
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
17.527,65 |
|
| 15/04/2025 |
02010230
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
PAGO |
314,72 |
|
| 15/04/2025 |
02010230
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
314,72 |
|
| 15/04/2025 |
02010218
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF: MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.663,60 |
|
| 15/04/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 03/2025.
|
PAGO |
1.673,93 |
|
| 15/04/2025 |
02010088
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 15/04/2025 |
02010088
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040011
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
229.434,69 |
|
| 14/04/2025 |
31030019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
263,67 |
|
| 14/04/2025 |
31030019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
780,47 |
|
| 14/04/2025 |
31030018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
299,05 |
|
| 14/04/2025 |
31030018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
2.840,62 |
|
| 14/04/2025 |
31030018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
219,44 |
|
| 14/04/2025 |
31030017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
326,93 |
|
| 14/04/2025 |
31030017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
928,32 |
|
| 14/04/2025 |
31030016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
45.991,70 |
|
| 14/04/2025 |
31030016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
17.549,93 |
|
| 14/04/2025 |
31030015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
1.893,82 |
|
| 14/04/2025 |
31030014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
2.162,11 |
|
| 14/04/2025 |
31030014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
46.144,99 |
|
| 14/04/2025 |
31030014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
2.531,24 |
|
| 14/04/2025 |
31030014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
2.652,07 |
|
| 14/04/2025 |
31030014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
69.661,42 |
|
| 14/04/2025 |
31030014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
174.899,31 |
|
| 14/04/2025 |
31030008
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
|
PAGO |
577,12 |
|
| 14/04/2025 |
26030011
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DO ESTADO MUNICIPAL QUE OCORRERÁ NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12.145,02 |
|
| 14/04/2025 |
21030001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
100,71 |
|
| 14/04/2025 |
20030014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
7.810,00 |
|
| 14/04/2025 |
20030004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 14/04/2025 |
20030002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
18030011
CASPE CONTABILIDADE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEDEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO NO MÊS DE MARÇO DE [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 14/04/2025 |
17030009
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTRUTURA PARA CAMINHADA SÃO JOSÉ QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.154,70 |
|
| 14/04/2025 |
17030008
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTRUTURA PARA PASSEI CICLÍSTICO DE ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23.242,64 |
|
| 14/04/2025 |
17030007
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTRUTURA PARA REUNIÃO COMUNITÁRIA NO PARQUE SANTO ANTONIO QUE OCORRERÁ DIA 21 DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.546,68 |
|
| 14/04/2025 |
17030006
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA ESCOLA JARDIM DE FATIMA QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.878,34 |
|
| 14/04/2025 |
14040006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040005
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
3.898,56 |
|
| 14/04/2025 |
14040004
INSTITUTO ACAUA DE CULTURA EDUCACAO E QUALIFICACAO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TERMO DE PARCERIA 001/2025 ENTRE A SECULT E O INSTITUTO ACAUA DE CULTURA, EDUCAÇAO E QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL E SOCIAL.
|
EMPENHADO |
37.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040003
FRANCISCO ROMARIO ALVES ABREU LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA DFD.25.03.11.7F4-04. .
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI.
|
LIQUIDADO |
256,22 |
|
| 14/04/2025 |
14040002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040001
INSTITUTO ACAUA DE CULTURA EDUCACAO E QUALIFICACAO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AO TERMO 02/2025 (ACAUÃO DAS ARTES 02) DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB),DA LEI Nº14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA) DO DECRETO 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E [...]
|
EMPENHADO |
63.537,10 |
|
| 14/04/2025 |
13010015
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E F [...]
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 14/04/2025 |
09040001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 03-2025 DESTINADA AO FUNCIOAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
87.242,77 |
|
| 14/04/2025 |
09010018
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
611,87 |
|
| 14/04/2025 |
09010014
CONSTRUTORA DARLAN RANGEL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SINE/CASA DO CIDADÃO - MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
09010012
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESA DE TELEFONIA IP VIRTUAL.
|
PAGO |
14,30 |
|
| 14/04/2025 |
09010009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
4.672,99 |
|
| 14/04/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.412,77 |
|
| 14/04/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.464,01 |
|
| 14/04/2025 |
09010003
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS - [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 14/04/2025 |
09010002
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
PAGO |
1.318,69 |
|
| 14/04/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
PAGO |
3.000,24 |
|
| 14/04/2025 |
06030138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
PAGO |
2.592,55 |
|
