| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010012
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.536,12 |
|
| 23/04/2025 |
01040156
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040075
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.793,32 |
|
| 23/04/2025 |
01040041
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A SE [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040040
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 400 MBPS PRA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO VÁLIDO PARA TENDER A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO .
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO .
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 22/04/2025 |
24030096
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040008
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
78.248,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040007
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
183,90 |
|
| 22/04/2025 |
22040006
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
980,80 |
|
| 22/04/2025 |
22040005
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.593,80 |
|
| 22/04/2025 |
22040004
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.428,75 |
|
| 22/04/2025 |
22040003
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA .
|
EMPENHADO |
100,71 |
|
| 22/04/2025 |
22040002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA .
|
EMPENHADO |
100,71 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA E DISCOS RECORTADOS PARA GRADE ARADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
46.991,00 |
|
| 22/04/2025 |
15040012
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
74.306,30 |
|
| 22/04/2025 |
09010015
JOSIVAL XAVIER BESSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REF: 03/2025.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 22/04/2025 |
09010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/04/2025 |
08040001
MARINA MELO GUIMARÃES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 03/2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
06030133
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
17.699,91 |
|
| 22/04/2025 |
06030122
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF: 03/2025.
|
PAGO |
82.339,63 |
|
| 22/04/2025 |
06030121
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF: 03/2025.
|
PAGO |
109.447,20 |
|
| 22/04/2025 |
06030118
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF: 03/2025.
|
PAGO |
10.373,22 |
|
| 22/04/2025 |
06030117
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF: 03/2025.
|
PAGO |
550.798,73 |
|
| 22/04/2025 |
06030115
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:03/2025.
|
PAGO |
343.679,61 |
|
| 22/04/2025 |
06030078
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
53.027,73 |
|
| 22/04/2025 |
06030054
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
18.160,00 |
|
| 22/04/2025 |
06030047
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
03040001
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 500ML PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2025.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 22/04/2025 |
03020107
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
5.092,77 |
|
| 22/04/2025 |
03020084
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
3.667,67 |
|
| 22/04/2025 |
03020075
ANA MARIA ISAIAS BRAGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 03/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
03020075
ANA MARIA ISAIAS BRAGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF:02/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010196
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVOÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
21.285,27 |
|
| 22/04/2025 |
02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECULT.3
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 22/04/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010117
SUELI GOMES GUERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010116
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 03/2025.
|
PAGO |
9.422,40 |
|
| 22/04/2025 |
02010115
MICHELLE CARDOSO FERREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
8.000,00 |
|
