lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13220 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/08/2025 - 15:08:58
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/05/2025 02010239
BANCO DO BRASIL SA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 247,00
30/05/2025 02010238
BANCO DO BRASIL SA
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE. REFERENTE A MAIO DE 2025.
PAGO 78,00
30/05/2025 02010238
BANCO DO BRASIL SA
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 78,00
30/05/2025 02010237
BANCO DO BRASIL SA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 182,00
30/05/2025 02010237
BANCO DO BRASIL SA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 182,00
30/05/2025 02010236
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBR EMOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO MES DE MAIO/2025
PAGO 1.098,90
30/05/2025 02010236
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 1.098,90
30/05/2025 02010229
BANCO DO BRASIL SA
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 91,00
30/05/2025 02010229
BANCO DO BRASIL SA
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 91,00
30/05/2025 02010228
BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA
PAGO 91,00
30/05/2025 02010228
BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 91,00
30/05/2025 02010225
BANCO DO BRASIL SA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 143,00
30/05/2025 02010225
BANCO DO BRASIL SA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 143,00
30/05/2025 02010213
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 200MBPS PARA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO VÁLIDO PARA ATENDER A SECRETARIA D [...]
PAGO 750,00
30/05/2025 02010213
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER À SEC [...]
PAGO 289,43
30/05/2025 02010204
BANCO DO BRASIL SA
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE A MAIO DE 2025.
PAGO 52,00
30/05/2025 02010204
BANCO DO BRASIL SA
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 52,00
30/05/2025 02010201
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS.
LIQUIDADO 2.700,00
30/05/2025 02010200
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL, REF: 03/2025.
PAGO 5.600,00
30/05/2025 02010200
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 5.600,00
30/05/2025 02010198
BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 39,00
30/05/2025 02010198
BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 39,00
30/05/2025 02010191
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, NESTA DATA
PAGO 15.985,82
30/05/2025 02010191
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
LIQUIDADO 15.985,82
30/05/2025 02010174
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 01), CENTRO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL [...]
PAGO 4.000,00
30/05/2025 02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CADEADA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, REF:05/2025.
PAGO 740,58
30/05/2025 02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, REF:05/2025.
PAGO 2.250,00
30/05/2025 02010117
SUELI GOMES GUERRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCAÇÃO DO IMÓVEL TEM POR FINALIDADE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF:05/2025.
PAGO 5.800,00
30/05/2025 02010115
MICHELLE CARDOSO FERREIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCAÇÃO DO IMÓVEL TEM POR FINALIDADE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF:05/2025.
PAGO 8.000,00
30/05/2025 02010110
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 16.512,60
30/05/2025 02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025
PAGO 12.827,77
30/05/2025 02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 12.445,48
30/05/2025 02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 10.708,87
30/05/2025 02010092
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA
PAGO 65,00
30/05/2025 02010092
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 65,00
30/05/2025 02010088
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TRARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 138652-2, NO MES DE MAIO/2025
PAGO 3.603,80
30/05/2025 02010088
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 3.603,80
30/05/2025 02010076
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 182,00
30/05/2025 02010076
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 182,00
30/05/2025 02010075
BANCO DO BRASIL SA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 351,00
30/05/2025 02010075
BANCO DO BRASIL SA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 351,00
30/05/2025 02010073
BANCO DO BRASIL SA
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 195,00
30/05/2025 02010073
BANCO DO BRASIL SA
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 195,00
30/05/2025 02010071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 69,00
30/05/2025 02010071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 69,00
30/05/2025 02010054
RAFAEL MACHADO MENDES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
PAGO 2.050,00
30/05/2025 02010043
OSMAR BALCAZAR TORRES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
PAGO 2.050,00
30/05/2025 02010042
JOÃO FILIPE HOLANDA COUTINHO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
PAGO 2.050,00
30/05/2025 02010041
CALENA LUYZY MOREIRA NOBRE GOMES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
PAGO 2.050,00
30/05/2025 02010040
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
PAGO 2.050,00
30/05/2025 02010039
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
PAGO 2.050,00
30/05/2025 02010004
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ÁGUA DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO 135,30
30/05/2025 02010004
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ÁGUA DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO 135,30
30/05/2025 01040167
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM, REF:04/2025.
PAGO 3.850,00
30/05/2025 01040147
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
PAGO 6.911,28
30/05/2025 01040147
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
PAGO 14,40
30/05/2025 01040146
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 17.699,91
30/05/2025 01040145
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
LIQUIDADO 1.834,53
30/05/2025 01040144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
LIQUIDADO 46.962,00
30/05/2025 01040144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
LIQUIDADO 158,20

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