| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2024 |
20080001
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
779,78 |
|
| 11/09/2024 |
20080001
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ITAITINGA/CE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.312,50 |
|
| 11/09/2024 |
19080013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.132,29 |
|
| 11/09/2024 |
19080012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
544,32 |
|
| 11/09/2024 |
19080011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGOSTO 2024.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/09/2024 |
17010001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
113,00 |
|
| 11/09/2024 |
14080005
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
38.267,66 |
|
| 11/09/2024 |
14050001
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO PONTO DE MOTO TAXI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 11/09/2024 |
12060009
ZANELLI BRASIL -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO SISTEMÁTICO SECRETARIA DE GABINETE. REFERENTE A JULHO DE 2024.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/09/2024 |
12060006
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZACAO DE FESTIVIDADES JUNINAS DA SECULT NA VILA MACHADO NOS DIA 29 E 30 DE JUNHO.
|
PAGO |
38.868,40 |
|
| 11/09/2024 |
11090006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. SETEMBRO/2024.
|
EMPENHADO |
21.867,43 |
|
| 11/09/2024 |
11090005
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,NO PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E DEFINIÇÂO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PUBLICAS PAR [...]
|
EMPENHADO |
7.875,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
766,54 |
|
| 11/09/2024 |
11090003
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
2.765,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090002
A & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE 01 ESTANDE PARA A FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E CULTURA - FENACCE 2024
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA
|
EMPENHADO |
113,00 |
|
| 11/09/2024 |
10090012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.251,57 |
|
| 11/09/2024 |
10090011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. SETEMBRO/2024
|
LIQUIDADO |
21.149,04 |
|
| 11/09/2024 |
10090010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. SETEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
9.389,52 |
|
| 11/09/2024 |
10070004
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA - CE. REFERENTE :08/2024.
|
PAGO |
12.700,00 |
|
| 11/09/2024 |
09090004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
5.762,94 |
|
| 11/09/2024 |
09080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
10.015,49 |
|
| 11/09/2024 |
09050002
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2024.
|
PAGO |
8.220,69 |
|
| 11/09/2024 |
09050001
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE: JULHO/2024.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 11/09/2024 |
07080003
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E GENERAL SAMPAIO, REF: 06/2024.
|
PAGO |
4.989,20 |
|
| 11/09/2024 |
07080003
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES (ADIANTAMENTO 13º) REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E GENERAL SAMPAIO, REF: [...]
|
PAGO |
1.921,73 |
|
| 11/09/2024 |
07050007
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ( PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.REFERENTE: 08/2024.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 11/09/2024 |
06050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.108,67 |
|
| 11/09/2024 |
06050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
665,42 |
|
| 11/09/2024 |
06050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.352,65 |
|
| 11/09/2024 |
05090002
CONSTRUCOES VENIX LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6° MEDIÇÃO CUJO OBJETO É A REFORMA DO POLO GASTRONÔMICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
187.992,20 |
|
| 11/09/2024 |
05090001
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS REFORMAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
7.970,00 |
|
| 11/09/2024 |
05080003
JOSIVAL XAVIER BESSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSMO GURGEL ARAÚJO, 1136, CENTRO ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASS [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 11/09/2024 |
05070002
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E AQUIRAZ, REF. 07/2024.
|
PAGO |
8.750,43 |
|
| 11/09/2024 |
04010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
9.140,79 |
|
| 11/09/2024 |
03070052
ASSOCIACAO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE DOM PEDRO. REFERENTE: 08/2024.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/09/2024 |
03060204
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA NO MÊS DE 2024.
|
PAGO |
5.706,90 |
|
| 11/09/2024 |
03060195
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
137,50 |
|
| 11/09/2024 |
03060195
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
137,50 |
|
| 11/09/2024 |
03060192
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
652,05 |
|
| 11/09/2024 |
03060154
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
5.724,99 |
|
| 11/09/2024 |
03060154
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.406,54 |
|
| 11/09/2024 |
03060027
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS, REF: 07/2024.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 11/09/2024 |
03060014
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
5.081,99 |
|
| 11/09/2024 |
03010010
CONSTRUTORA DARLAN RANGEL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SINE/CASA DO CIDADÃO.REFERENTE: 08/2024.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 11/09/2024 |
02090019
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 11/09/2024 |
02090008
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS REFORMAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
72.825,50 |
|
| 11/09/2024 |
02080012
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
32.350,00 |
|
| 11/09/2024 |
02080004
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 11/09/2024 |
02050153
A AMARO F DA SILVA - ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DÊ SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO [...]
|
PAGO |
3.620,80 |
|
| 11/09/2024 |
02050143
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. REF.- SETEMBRO/2024.
|
PAGO |
30.559,40 |
|
| 11/09/2024 |
02010387
JOÃO FILIPE HOLANDA COUTINHO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 7 [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 11/09/2024 |
02010386
CALENA LUYZY MOREIRA NOBRE GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 7 [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 11/09/2024 |
02010385
RAFAEL MACHADO MENDES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 7 [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 11/09/2024 |
02010384
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 7 [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 11/09/2024 |
02010383
OSMAR BALCAZAR TORRES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 7 [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 11/09/2024 |
02010382
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 7 [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 11/09/2024 |
02010380
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LICENÇA DE ASSINATURA RAMAIS IP, REF 07/2024.
|
PAGO |
447,00 |
|
| 11/09/2024 |
02010339
MICHELLE CARDOSO FERREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/09/2024 |
02010212
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. PASEP. (REF CFM) 5607-3.
|
PAGO |
502,60 |
|
