| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/11/2025 |
01100078
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DAVIS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESTINAÇÃO DE 3 (TRÊS) VAGAS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM CONFORMIDADE COM A DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E A LEI Nº 14.133/2021, PARA ATENDER A D [...]
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LIQUIDADO |
4.800,00 |
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| 27/11/2025 |
01090079
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2 [...]
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PAGO |
4.500,00 |
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| 27/11/2025 |
01080173
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTIÇA COMUM [...]
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 27/11/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
PAGO |
16.564,98 |
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| 27/11/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
PAGO |
13.863,45 |
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| 27/11/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
PAGO |
1.499,31 |
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| 27/11/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
PAGO |
9.396,50 |
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| 27/11/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
9.396,50 |
|
| 27/11/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.499,31 |
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| 27/11/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
13.863,45 |
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| 27/11/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
16.564,98 |
|
| 27/11/2025 |
01080030
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 27/11/2025 |
01080030
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 27/11/2025 |
01080028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A SE [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 27/11/2025 |
01080027
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 400 MBPS PRA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO VÁLIDO PARA TENDER A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 27/11/2025 |
01040002
IVONETE CARDOSO FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VALDIR LOPES, 881/ALTOS, CENTRO, ITAITINGA, DESTINADO AO ACERVO DOCUMENTAL DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/11/2025 |
30100006
LIMA SERVIS EIRELLI - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
6.064,20 |
|
| 26/11/2025 |
30100006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
6.064,20 |
|
| 26/11/2025 |
27100006
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
12.331,01 |
|
| 26/11/2025 |
26110062
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOVEMBRO/2025
|
LIQUIDADO |
322,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110062
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOVEMBRO/2025
|
EMPENHADO |
322,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110061
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.380,98 |
|
| 26/11/2025 |
26110061
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
8.380,98 |
|
| 26/11/2025 |
26110061
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SALARIO MATERNIADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.167,77 |
|
| 26/11/2025 |
26110061
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
8.380,98 |
|
| 26/11/2025 |
26110060
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
22.896,84 |
|
| 26/11/2025 |
26110060
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
22.896,84 |
|
| 26/11/2025 |
26110060
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
22.896,84 |
|
| 26/11/2025 |
26110059
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA). REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.524,59 |
|
| 26/11/2025 |
26110059
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA).
|
LIQUIDADO |
3.524,59 |
|
| 26/11/2025 |
26110059
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA).
|
EMPENHADO |
3.524,59 |
|
| 26/11/2025 |
26110058
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (MAC). REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.890,81 |
|
| 26/11/2025 |
26110058
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (MAC).
|
LIQUIDADO |
2.890,81 |
|
| 26/11/2025 |
26110058
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (MAC).
|
EMPENHADO |
2.890,81 |
|
| 26/11/2025 |
26110057
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.454,10 |
|
| 26/11/2025 |
26110057
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.454,10 |
|
| 26/11/2025 |
26110057
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.454,10 |
|
| 26/11/2025 |
26110056
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
7.985,75 |
|
| 26/11/2025 |
26110056
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.985,75 |
|
| 26/11/2025 |
26110056
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
7.985,75 |
|
| 26/11/2025 |
26110055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
997.048,15 |
|
| 26/11/2025 |
26110055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
997.048,15 |
|
| 26/11/2025 |
26110055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
997.048,15 |
|
| 26/11/2025 |
26110054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.221.363,36 |
|
| 26/11/2025 |
26110054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
2.221.363,36 |
|
| 26/11/2025 |
26110054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
2.221.363,36 |
|
| 26/11/2025 |
26110053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.162.486,29 |
|
| 26/11/2025 |
26110053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
3.162.486,29 |
|
| 26/11/2025 |
26110053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
3.162.486,29 |
|
| 26/11/2025 |
26110052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
48.191,80 |
|
| 26/11/2025 |
26110052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
48.191,80 |
|
| 26/11/2025 |
26110052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
48.191,80 |
|
| 26/11/2025 |
26110051
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENEL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA BIBLIOTECA JOSÉ SOARES.
|
EMPENHADO |
242,60 |
|
| 26/11/2025 |
26110050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.667,72 |
|
| 26/11/2025 |
26110050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
9.667,72 |
|
| 26/11/2025 |
26110050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
9.667,72 |
|
| 26/11/2025 |
26110049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (MAC). REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
15.394,60 |
|
| 26/11/2025 |
26110049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (MAC).
|
LIQUIDADO |
15.394,60 |
|
| 26/11/2025 |
26110049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (MAC).
|
EMPENHADO |
15.394,60 |
|
| 26/11/2025 |
26110048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CRAS). REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
74.178,40 |
|
