| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
01040144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
17.296,81 |
|
| 30/05/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
17.459,97 |
|
| 30/05/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
8.563,13 |
|
| 30/05/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.575,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
231,95 |
|
| 30/05/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
28,36 |
|
| 30/05/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
160,53 |
|
| 30/05/2025 |
01040140
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
3.410,11 |
|
| 30/05/2025 |
01040140
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
2.531,24 |
|
| 30/05/2025 |
01040140
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
197.475,03 |
|
| 30/05/2025 |
01040140
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
50.347,04 |
|
| 30/05/2025 |
01040140
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
70.906,52 |
|
| 30/05/2025 |
01040140
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
641,11 |
|
| 30/05/2025 |
01040139
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
63.860,88 |
|
| 30/05/2025 |
01040139
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
75.932,06 |
|
| 30/05/2025 |
01040123
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
47.728,36 |
|
| 30/05/2025 |
01040119
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040119
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
591,61 |
|
| 30/05/2025 |
01040068
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040050
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.620,80 |
|
| 30/05/2025 |
01040049
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
12.748,93 |
|
| 30/05/2025 |
01040047
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 02), CENTRO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040042
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROC [...]
|
LIQUIDADO |
3.025,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040016
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.326,43 |
|
| 30/05/2025 |
01040002
IVONETE CARDOSO FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDIR LOPES, 881/ALTOS, CENTRO, ITAITINGA, REF: 05/2025.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
665,60 |
|
| 29/05/2025 |
29050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
665,60 |
|
| 29/05/2025 |
29050002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
322,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
322,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050106
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDENIZACOES E RESTITUICOES (RESCISÃO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
4.852,18 |
|
| 29/05/2025 |
26050105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. SAD. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. SAD.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050099
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE A MAIO DE 2025.,
|
PAGO |
183.645,55 |
|
| 29/05/2025 |
26050098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NUCLEO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
5.792,16 |
|
| 29/05/2025 |
26050097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
7.201,04 |
|
| 29/05/2025 |
26050096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
24.277,59 |
|
| 29/05/2025 |
26050095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO DE ESPECIALIDADES. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
12.193,58 |
|
| 29/05/2025 |
26050094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
68.025,42 |
|
| 29/05/2025 |
26050093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
3.760,38 |
|
| 29/05/2025 |
26050092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
226.422,65 |
|
| 29/05/2025 |
26050091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
37.100,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
14.532,53 |
|
| 29/05/2025 |
26050089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
64.740,17 |
|
| 29/05/2025 |
26050088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
7.768,41 |
|
| 29/05/2025 |
26050087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENDEMIAS. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
113.451,19 |
|
| 29/05/2025 |
26050086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COORDENACAO DE APOIO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
50.412,99 |
|
| 29/05/2025 |
26050083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
267.088,64 |
|
| 29/05/2025 |
26050082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
214.937,16 |
|
| 29/05/2025 |
26050081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO DE ESPECIALIDADES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO DE ESPECIALIDADES. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
48.248,93 |
|
| 29/05/2025 |
26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. SAD. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
19.879,05 |
|
| 29/05/2025 |
26050077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2025.
|
PAGO |
19.584,63 |
|
| 29/05/2025 |
26050076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
45.122,85 |
|
| 29/05/2025 |
26050075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
