| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
18110025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PENSÕES CONCEDIDAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAITINGA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
122.480,30 |
|
| 19/11/2025 |
14110004
FERREIRA ENGENHARIA E LOGÍSTICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - MAPP 2653.
|
PAGO |
536.410,38 |
|
| 19/11/2025 |
14110001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DE CONTAS DESAGRUPADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. JUNHO 2025
|
PAGO |
704,67 |
|
| 19/11/2025 |
14110001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DE CONTAS DESAGRUPADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. SETEMBRO 2025
|
PAGO |
759,72 |
|
| 19/11/2025 |
14110001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DE CONTAS DESAGRUPADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. JULHO 2025
|
PAGO |
564,37 |
|
| 19/11/2025 |
14110001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DE CONTAS DESAGRUPADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. AGOSTO 2025
|
PAGO |
1.130,01 |
|
| 19/11/2025 |
14040004
INSTITUTO ACAUA DE CULTURA EDUCACAO E QUALIFICACAO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TERMO DE PARCEIRIA 001/2025 ENTRE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E O INSTITUTO ACAUA, EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSINAL E SOCIAL - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
13110003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.036,20 |
|
| 19/11/2025 |
13010010
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO REALIZADO DENTRO DO PERIODO DE 02/10 Á 02/11, QUE CORRESPONDE AO CONTRATO REFERIDO NO EMPENHO Nº13010010.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 19/11/2025 |
12110001
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTBOOK - FATURA 2009 EMITIDA DIA 07/11/2025 - REFERENTE AO PERIODO 28/10/2025 A 29/11/2025- CONTRATO 03.23.09.11.001
|
PAGO |
1.792,23 |
|
| 19/11/2025 |
10110002
SHELLY CRISTINA VIANA RODRIGUES
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
|
PAGO |
310,14 |
|
| 19/11/2025 |
10100019
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SERCRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
23.386,25 |
|
| 19/11/2025 |
10100012
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ATIVIDADES DO CREAS/PSE/PAEFI REF:11/2025
|
PAGO |
15.231,70 |
|
| 19/11/2025 |
09060008
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 19/11/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.282,15 |
|
| 19/11/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
382,73 |
|
| 19/11/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
349,53 |
|
| 19/11/2025 |
09010023
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 10361 NO VALOR DE 223,50 DO MÊS 10.
|
PAGO |
223,50 |
|
| 19/11/2025 |
09010022
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.580,37 |
|
| 19/11/2025 |
09010018
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
|
PAGO |
611,87 |
|
| 19/11/2025 |
09010013
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LICENÇA DE ASSINATURA RAMAIS IP E MENSALIDADE APARELHOS IP PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE ITAITINGA
|
PAGO |
447,00 |
|
| 19/11/2025 |
09010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REF:11/2025
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/11/2025 |
06110009
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.256,65 |
|
| 19/11/2025 |
06110008
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - NOVEMBRO DE 2025
|
PAGO |
1.440,55 |
|
| 19/11/2025 |
06110007
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.532,15 |
|
| 19/11/2025 |
06110006
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
25.547,50 |
|
| 19/11/2025 |
06110005
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA. REF : 10/2025
|
PAGO |
170.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
06110004
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
10.238,33 |
|
| 19/11/2025 |
06110003
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
22.708,01 |
|
| 19/11/2025 |
06110002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.283,13 |
|
| 19/11/2025 |
06110001
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE CAFÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025
|
PAGO |
661,50 |
|
| 19/11/2025 |
06100007
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
100,71 |
|
| 19/11/2025 |
06030102
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO DE FL [...]
|
PAGO |
4.476,68 |
|
| 19/11/2025 |
06010034
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REF. PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL REF:11/2025
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 19/11/2025 |
06010022
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
591,61 |
|
| 19/11/2025 |
06010022
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 19/11/2025 |
05110005
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS AUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
21.923,27 |
|
| 19/11/2025 |
05110003
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
18.713,39 |
|
| 19/11/2025 |
05110002
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. ESCOLINHA REF: 11/2025
|
PAGO |
39.848,00 |
|
| 19/11/2025 |
05110001
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CAMPEONATO MUNICIPAL REF: 11/2025
|
PAGO |
22.900,00 |
|
| 19/11/2025 |
05050186
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 19/11/2025 |
05020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO).
|
LIQUIDADO |
124,23 |
|
| 19/11/2025 |
04110005
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.944,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110098
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
11.804,24 |
|
| 19/11/2025 |
03110098
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
31.971,35 |
|
| 19/11/2025 |
03110093
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
26.458,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110093
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
35.126,50 |
|
| 19/11/2025 |
03110093
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
27.974,80 |
|
| 19/11/2025 |
03110093
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
18.062,60 |
|
| 19/11/2025 |
03110093
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
29.040,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110093
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
30.493,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110093
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
12.298,11 |
|
| 19/11/2025 |
03110068
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
7.605,41 |
|
| 19/11/2025 |
03110068
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 01070161, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
7.605,41 |
|
| 19/11/2025 |
03110067
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE IMAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.375,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110058
COOP. ESC. DA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL FERREIRA GOMES - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
1.988,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110057
CONSELHO ESCOLAR DA E.E.F. PROFESSORA JULIA FERRER
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF PROFESSORA JÚLIA FERRER DE SERPA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
1.423,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110056
CONS. ESC. DA ESCOLA LIDIA ALVES CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF LÍDIA ALVES CAVALCANTE - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
1.088,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110055
CONS. ESC. DA ESCOLA LAURA DA COSTA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF PROFESSORA LAURA DA COSTA LIMA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
836,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110054
CONS. ESC. DA ESCOLA JARDIM DE FATIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF JARDIM DE FÁTIMA - OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
2.308,00 |
|
