| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
01040170
CONSELHO ESC DA ESCOLA DE PRIM GRAU FRANC FERREIRA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA EEF FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO [...]
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EMPENHADO |
1.921,00 |
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| 01/04/2025 |
01040169
CONSELHO ESC DA ESCOLA DE PRIM GRAU DONA CONCEIÇÃO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA EEF DONA CONCEIÇÃO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022, AMB [...]
|
EMPENHADO |
952,00 |
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| 01/04/2025 |
01040168
CONSELHO ESCOLAR DA EEF GALDINO ASSUNÇÃO FILHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA EEF GALDINO ASSUNÇÃO FILHO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.099,00 |
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| 01/04/2025 |
01040167
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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EMPENHADO |
3.850,00 |
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| 01/04/2025 |
01040166
CONS. ESC. DO CEI DO BAIRRO BARROCAO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA CRECHE DO BAIRRO BARROCÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBR [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 01/04/2025 |
01040165
CONSELHO ESCOLAR CRECHE ABILIO RODRIGUES PEREIRA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ABÍLIO RODRIGUES PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
378,00 |
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| 01/04/2025 |
01040164
CONS. ESC. DO CEI BAIRRO JABUTI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA CRECHE DO BAIRRO JABUTI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
459,00 |
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| 01/04/2025 |
01040163
CONS. ESC. DO CENTRO DE EDU. INF. CARLOS DE ALBUQ,
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CARLOS DE ALBUQUERQUE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMB [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
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| 01/04/2025 |
01040162
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE FCA. DE ASSUN. RIBEIRO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE FRANCISCA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SET [...]
|
EMPENHADO |
555,00 |
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| 01/04/2025 |
01040161
CONS. ESC. DO CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
558,00 |
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| 01/04/2025 |
01040160
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE MARIA TAVARES CAVALCAN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CEI MARIA TAVARES CAVALCANTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
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| 01/04/2025 |
01040159
CONS. ESC. DA CRECHE GERVASIO QUEIROZ MARINHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE GERVÁSIO QUEIROZ MARINHO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
1.227,00 |
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| 01/04/2025 |
01040158
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE RECANTO DO SABER
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE RECANTO DO SABER, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
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| 01/04/2025 |
01040157
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA HORACIO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA EEF HORÁCIO ALVES FERREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
306,00 |
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| 01/04/2025 |
01040156
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040155
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
3.937,30 |
|
| 01/04/2025 |
01040154
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DE AGUA EM GARRAFOES DE 20L JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040153
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROC [...]
|
EMPENHADO |
18.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040152
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
35.105,40 |
|
| 01/04/2025 |
01040151
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
7.007,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040150
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
5.268,24 |
|
| 01/04/2025 |
01040149
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
10.870,70 |
|
| 01/04/2025 |
01040148
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
5.998,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040147
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTÊRNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGÊNS RODOVIÁRLAS E FELROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
|
EMPENHADO |
6.925,68 |
|
| 01/04/2025 |
01040146
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
17.699,91 |
|
| 01/04/2025 |
01040145
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040145
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
420.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
420.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040143
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040143
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040142
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETAR DE LIXO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.948,75 |
|
| 01/04/2025 |
01040142
FOLHA - SAÚDE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETAR DE LIXO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.948,75 |
|
| 01/04/2025 |
01040142
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETAR DE LIXO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.948,75 |
|
| 01/04/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
99.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040141
FOLHA - CAPS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
99.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
99.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040140
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
1.200.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040140
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
1.200.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040139
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040139
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040139
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040138
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
7.065,03 |
|
| 01/04/2025 |
01040138
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
7.065,03 |
|
| 01/04/2025 |
01040138
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
7.065,03 |
|
| 01/04/2025 |
01040137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
177.370,49 |
|
| 01/04/2025 |
01040137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
177.370,49 |
|
| 01/04/2025 |
01040137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
177.370,49 |
|
| 01/04/2025 |
01040136
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
79.789,50 |
|
| 01/04/2025 |
01040136
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
79.789,50 |
|
| 01/04/2025 |
01040136
FOLHA - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
79.789,50 |
|
| 01/04/2025 |
01040136
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
79.789,50 |
|
| 01/04/2025 |
01040135
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
30.227,34 |
|
| 01/04/2025 |
01040135
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
30.227,34 |
|
| 01/04/2025 |
01040135
FOLHA - SAÚDE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
30.227,34 |
|
| 01/04/2025 |
01040135
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
30.227,34 |
|
| 01/04/2025 |
01040134
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
32.446,81 |
|
| 01/04/2025 |
01040134
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
32.446,81 |
|
| 01/04/2025 |
01040134
FOLHA - HOSPITAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
32.446,81 |
|
| 01/04/2025 |
01040134
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
32.446,81 |
|
