| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
03020097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
23.111,38 |
|
| 02/04/2025 |
03020097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
9.255,50 |
|
| 02/04/2025 |
03020097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
20.977,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020094
A AMARO F DA SILVA - ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.740,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020094
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.740,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020047
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF: 02/2025.
|
PAGO |
16.598,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020044
FOLHA - SAÚDE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
70.067,44 |
|
| 02/04/2025 |
03020044
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
70.067,44 |
|
| 02/04/2025 |
03020037
FOLHA - SAÚDE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020036
FOLHA - HOSPITAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020036
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020034
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
240.003,31 |
|
| 02/04/2025 |
03020033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.546,96 |
|
| 02/04/2025 |
03020029
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
225,99 |
|
| 02/04/2025 |
03020028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
11.928,05 |
|
| 02/04/2025 |
03020025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF: 02/2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
242,58 |
|
| 02/04/2025 |
03020020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
10.017,88 |
|
| 02/04/2025 |
03020016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
6.863,09 |
|
| 02/04/2025 |
03020015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
441,53 |
|
| 02/04/2025 |
03020015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
441,53 |
|
| 02/04/2025 |
03020013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.020,86 |
|
| 02/04/2025 |
03020013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.020,86 |
|
| 02/04/2025 |
02040019
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REF. ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
21.232,70 |
|
| 02/04/2025 |
02040018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO AGRUPAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
2.386,59 |
|
| 02/04/2025 |
02040017
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
|
EMPENHADO |
74,50 |
|
| 02/04/2025 |
02040016
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040015
GM CONTABILIDADE EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ ? TCE DE IN [...]
|
EMPENHADO |
18.800,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040014
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ ? TCE DE IN [...]
|
EMPENHADO |
15.600,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040014
GM CONTABILIDADE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ ? TCE DE IN [...]
|
EMPENHADO |
15.600,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
368,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO AGRUPAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
541,20 |
|
| 02/04/2025 |
02040012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO AGRUPAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
541,20 |
|
| 02/04/2025 |
02040011
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040010
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA OPTICA E 200 MBPS VALIDO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040009
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA.
|
EMPENHADO |
295,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
EMPENHADO |
672,89 |
|
| 02/04/2025 |
02040007
ASSOCIACAO EVANGELICA COMUNITARIA ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO TERMO DE PARCERIA DA AECIT E SEJUVE. REF. ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040006
ELIZANGELA DE OLIVEIRA HONORIO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE SOUSA, 547, PARQUE GENEZARÉ, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
10.329,20 |
|
| 02/04/2025 |
02040005
AHCOR -CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRASNPORTES LTDA -EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040005
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040004
EDER MITTELSTADT 90450213072
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.159,19 |
|
| 02/04/2025 |
02040004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.159,19 |
|
| 02/04/2025 |
02040003
TELEMAR NORTE LESTE SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.540,70 |
|
| 02/04/2025 |
02040003
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.540,70 |
|
| 02/04/2025 |
02040002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
13.481,72 |
|
| 02/04/2025 |
02040001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
EMPENHADO |
4.037,04 |
|
| 02/04/2025 |
02010249
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
10.489,60 |
|
| 02/04/2025 |
02010249
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
10.489,60 |
|
| 02/04/2025 |
02010248
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
218,43 |
|
| 02/04/2025 |
02010248
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
218,43 |
|
| 02/04/2025 |
02010246
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.454,56 |
|
| 02/04/2025 |
02010246
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.454,56 |
|
| 02/04/2025 |
02010227
GM CONTABILIDADE EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO, REF: 01/2025.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010227
GM CONTABILIDADE EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMETOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010210
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
9.855,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010203
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTOIA NA AREA DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010201
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO ESPECIALIZADO ELABORAÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
