| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2024 |
06050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.719,58 |
|
| 24/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS ANGORÁ LOCALIZADO NA RUA VALDEBERTO ALBUQUERQUE , 02, ANGORÁ. INSCRIÇÃO:0050078852 COM [...]
|
PAGO |
119,24 |
|
| 24/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PETI ANGORÁ LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVINO DOS SANTOS, 32, ANGORÁ. INSCRIÇÃO:0050006908 C [...]
|
PAGO |
119,24 |
|
| 24/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS JABUTI LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA FERREIRA SALES , 259, JABUTI. INSCRIÇÃO:0076394417 [...]
|
PAGO |
121,34 |
|
| 24/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADÃO / SINE LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA VIANA Nº325, CENTRO. INSCRIÇÃO: 50057480 COMPE [...]
|
PAGO |
250,50 |
|
| 24/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA BOA ESPERANÇA, 81, PONTA DA SERRA. INSCRIÇÃO: 0050074806 COMPETÊNCIA JUNHO-2024.
|
PAGO |
142,91 |
|
| 24/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS P.D.P / BARROCÃO LOCALIZADO NA RUA F DOM PEDRO, 461, PARQUE DOM PEDRO INSCRIÇAO 9647493 [...]
|
PAGO |
119,24 |
|
| 24/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA CORONEL VIRGILIO TÁVORA, 1780, CENTRO. INSCRIÇÃO:0050017 [...]
|
PAGO |
225,74 |
|
| 24/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE MULTIPLO USO LOCALIZADO NA RUA 02, RES BR 116, BARROCÃO. INSCRIÇÃO:0096382147 COM [...]
|
PAGO |
119,24 |
|
| 24/06/2024 |
03060185
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), VINCULADO À SEFIN, REF 05/2024.
|
PAGO |
56.072,98 |
|
| 24/06/2024 |
03060068
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA DA EEF FRANCISCO SALES FILHO, LOCALIZADA À RUA MARIO SALES, 460 - JABUTI - ITAITINGA - CE - MARÇO 2024.
|
PAGO |
128,29 |
|
| 24/06/2024 |
03060068
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA DA EEF FRANCISCO SALES FILHO, LOCALIZADA À RUA MARIO SALES, 460 - JABUTI - ITAITINGA - CE - MARÇO 2024.
|
LIQUIDADO |
128,29 |
|
| 24/06/2024 |
03060012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
380,13 |
|
| 24/06/2024 |
02010432
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
1.123,49 |
|
| 24/06/2024 |
02010397
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF 05/2024.
|
PAGO |
23.598,81 |
|
| 24/06/2024 |
02010396
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF 05/2024.
|
PAGO |
85.928,01 |
|
| 24/06/2024 |
02010264
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010263
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010262
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010261
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010260
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010259
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010258
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010257
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010256
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010255
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010254
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010253
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010252
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010251
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010250
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010249
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010248
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010247
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010246
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010245
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010244
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010243
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010242
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010241
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010240
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010239
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 24/06/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
PAGO |
12.268,34 |
|
| 24/06/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
PAGO |
1.379,75 |
|
| 24/06/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
12.268,34 |
|
| 24/06/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
1.379,75 |
|
| 24/06/2024 |
02010057
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
317,68 |
|
| 24/06/2024 |
02010031
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 500 MBPS PARA DOWNLOAD E 50% UPLOAD, COM REDUNDÂNCIA VIA RÁDIO ENLACE PONTO-A-PONTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 24/06/2024 |
02010025
3IT CONSULTORIA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 24/06/2024 |
01030119
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO BAIRRO BARROCÃO.
|
LIQUIDADO |
1.898,04 |
|
| 24/06/2024 |
01030018
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.603,92 |
|
| 21/06/2024 |
31050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
22.135,63 |
|
| 21/06/2024 |
29050008
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. COMPRA DE 400 GARRAFAS DE AGUA DE 500ML PARA O EVENTO DO SICLOSESC, A SER REALIZADO NO DIA 02/06/2024 EM ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
708,00 |
|
| 21/06/2024 |
29050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.101,06 |
|
| 21/06/2024 |
26030012
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, EQUIPAMENTO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
|
PAGO |
285,00 |
|
| 21/06/2024 |
26030011
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS(JABUTI, BARROCÃO E ANGORÁ), EQUIPAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.905,00 |
|
| 21/06/2024 |
26030010
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
285,00 |
|
| 21/06/2024 |
26020006
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES INFANTIS.
|
PAGO |
7.290,14 |
|
| 21/06/2024 |
26020005
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
29.423,98 |
|
| 21/06/2024 |
24050020
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
9.371,60 |
|
