| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2024 |
02010426
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.431,83 |
|
| 26/06/2024 |
02010390
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
580.588,42 |
|
| 26/06/2024 |
02010390
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
580.588,42 |
|
| 26/06/2024 |
02010113
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA, SITUADO À RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, 706, PARQUE SANTO ANTÔNIO, ITAITINGA ? CEARÁ. REF [...]
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 26/06/2024 |
01020070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
81.493,94 |
|
| 26/06/2024 |
01020070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
81.493,94 |
|
| 26/06/2024 |
01020069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
11.904,50 |
|
| 26/06/2024 |
01020069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS. CONSELHO TUTELAR.
|
LIQUIDADO |
11.904,50 |
|
| 26/06/2024 |
01020066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 ADMINISTRAÇÃO DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
8.041,49 |
|
| 26/06/2024 |
01020066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB30%. ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
8.041,49 |
|
| 26/06/2024 |
01020047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
109.528,94 |
|
| 26/06/2024 |
01020047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. ENDEMIAS. ACE.
|
LIQUIDADO |
109.528,94 |
|
| 26/06/2024 |
01020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECULT DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
55.545,11 |
|
| 26/06/2024 |
01020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECULT.
|
LIQUIDADO |
55.545,11 |
|
| 26/06/2024 |
01020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
29.904,40 |
|
| 26/06/2024 |
01020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA.
|
LIQUIDADO |
29.904,40 |
|
| 26/06/2024 |
01020038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMAM DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
60.903,33 |
|
| 26/06/2024 |
01020038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMAM.
|
LIQUIDADO |
60.903,33 |
|
| 26/06/2024 |
01020037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - TEMPORARIOS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
25.871,56 |
|
| 26/06/2024 |
01020037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
25.871,56 |
|
| 26/06/2024 |
01020035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
19.468,22 |
|
| 26/06/2024 |
01020035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEPLAM.
|
LIQUIDADO |
19.468,22 |
|
| 26/06/2024 |
01020033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEINFRA DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
120.697,89 |
|
| 26/06/2024 |
01020033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEINFRA.
|
LIQUIDADO |
120.697,89 |
|
| 26/06/2024 |
01020029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
86.892,97 |
|
| 26/06/2024 |
01020029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEFIN.
|
LIQUIDADO |
86.892,97 |
|
| 26/06/2024 |
01020016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADIMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TEMPORARIOS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
6.951,21 |
|
| 26/06/2024 |
01020016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FME. ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
6.951,21 |
|
| 26/06/2024 |
01020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADIMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
10.666,66 |
|
| 26/06/2024 |
01020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FME. ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
10.666,66 |
|
| 25/06/2024 |
30040001
COMERCIAL G&K LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
MATERIAL DE APOIO PARA DEFESA CIVIL.
|
PAGO |
37.227,20 |
|
| 25/06/2024 |
29050005
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
113,00 |
|
| 25/06/2024 |
27050003
SANDRA COSTA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORA SANDRA COSTA DE OLIVEIRA, POR VALORES A RECEBER CONFORME PROCESSO E PARECER JURÍDICO.
|
LIQUIDADO |
1.349,82 |
|
| 25/06/2024 |
26040002
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
26030008
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060013
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES.
|
EMPENHADO |
176.137,74 |
|
| 25/06/2024 |
25060012
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES.
|
EMPENHADO |
64.646,53 |
|
| 25/06/2024 |
25060011
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES.
|
EMPENHADO |
107.378,14 |
|
| 25/06/2024 |
25060010
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
|
EMPENHADO |
34.903,32 |
|
| 25/06/2024 |
25060009
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES.
|
EMPENHADO |
243.627,29 |
|
| 25/06/2024 |
25060008
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES.
|
EMPENHADO |
92.830,20 |
|
| 25/06/2024 |
25060007
QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
EMPENHADO |
54.102,40 |
|
| 25/06/2024 |
25060006
CONAP CONTABILIDADE SS
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
60.200,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060004
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA
|
EMPENHADO |
226,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060003
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
77.786,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060002
CONSTRUCOES VENIX LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO CUJO OBJETO É A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NO ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - [...]
|
EMPENHADO |
71.792,33 |
|
| 25/06/2024 |
25060001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.260,00 |
|
| 25/06/2024 |
25040002
CASPE CONTABILIDADE
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TECE-CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO NO ÂMBITO DA ADMINISTRA [...]
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 25/06/2024 |
24040011
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 25/06/2024 |
24040006
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
23050014
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
23040004
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CEARA.
|
PAGO |
6.933,68 |
|
| 25/06/2024 |
21030006
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNÍCIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
80.362,21 |
|
| 25/06/2024 |
20050011
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CEARA.
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 25/06/2024 |
19060001
ARIMATEIA RODRIGUES DE BRITO FILHO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS REFERENTE A UMA PARCELA DE UMA NEGOCIAÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE PROCESSO N° 2023.07.13.0226
|
LIQUIDADO |
87,74 |
|
| 25/06/2024 |
19040014
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTARTIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
4.080,00 |
|
| 25/06/2024 |
19040002
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINTE (FOLHA DE PAPEL A4) PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
6.422,50 |
|
| 25/06/2024 |
18040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE USO DA SECRETÁRIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
7.773,60 |
|
