| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
20060018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
36.238,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
627,68 |
|
| 20/06/2024 |
20060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
627,68 |
|
| 20/06/2024 |
20060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
627,68 |
|
| 20/06/2024 |
20060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.144,55 |
|
| 20/06/2024 |
20060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.144,55 |
|
| 20/06/2024 |
20060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.144,55 |
|
| 20/06/2024 |
20060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
4.844,12 |
|
| 20/06/2024 |
20060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.844,12 |
|
| 20/06/2024 |
20060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.844,12 |
|
| 20/06/2024 |
20060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
4.090,90 |
|
| 20/06/2024 |
20060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.090,90 |
|
| 20/06/2024 |
20060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.090,90 |
|
| 20/06/2024 |
20060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO HMECA EFETIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
20.726,32 |
|
| 20/06/2024 |
20060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO HMECA EFETIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
20.726,32 |
|
| 20/06/2024 |
20060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO HMECA EFETIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
20.726,32 |
|
| 20/06/2024 |
20060012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO HMECA TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
218,18 |
|
| 20/06/2024 |
20060012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO HMECA TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
218,18 |
|
| 20/06/2024 |
20060012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO HMECA TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
218,18 |
|
| 20/06/2024 |
20060011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAD TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 20/06/2024 |
20060011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAD TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.610,73 |
|
| 20/06/2024 |
20060011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAD TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.610,73 |
|
| 20/06/2024 |
20060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
20.939,49 |
|
| 20/06/2024 |
20060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
20.939,49 |
|
| 20/06/2024 |
20060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
20.939,49 |
|
| 20/06/2024 |
20060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 20/06/2024 |
20060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.610,73 |
|
| 20/06/2024 |
20060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.610,73 |
|
| 20/06/2024 |
20060008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DO HMECA TEMPORÁRIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
25.371,68 |
|
| 20/06/2024 |
20060008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DO HMECA TEMPORÁRIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
25.371,68 |
|
| 20/06/2024 |
20060008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DO HMECA TEMPORÁRIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
25.371,68 |
|
| 20/06/2024 |
20060007
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES DA E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS D [...]
|
EMPENHADO |
1.590,25 |
|
| 20/06/2024 |
20060006
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
EMPENHADO |
18.500,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060005
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
208.335,80 |
|
| 20/06/2024 |
20060004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SEINFRA.
|
EMPENHADO |
26.082,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
12.592,63 |
|
| 20/06/2024 |
20060002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
113,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060001
J M V SANTANA COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
55.765,00 |
|
| 20/06/2024 |
10060011
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
612,06 |
|
| 20/06/2024 |
07060006
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.155,56 |
|
| 20/06/2024 |
05010015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
129,74 |
|
| 20/06/2024 |
05010014
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 20/06/2024 |
05010014
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
05010006
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA 500 MBPS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 20/06/2024 |
05010006
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA 500 MBPS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 20/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
121,34 |
|
| 20/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
119,24 |
|
| 20/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 20/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
250,50 |
|
| 20/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
119,24 |
|
| 20/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
142,91 |
|
| 20/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
119,24 |
|
| 20/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
225,74 |
|
| 20/06/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
119,24 |
|
| 20/06/2024 |
03060085
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 400 MBPS PRA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO VÁLIDO PARA TENDER A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/06/2024 |
03060084
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A SE [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 20/06/2024 |
03060070
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE 24 COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CEARA.
|
LIQUIDADO |
4.597,68 |
|
| 20/06/2024 |
03060061
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EEF FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA, LOCALIZADA À AVENIDA ANTÔNIO FERREIRA, S/N - GERERAÚ - ITAITINGA - CE - ABRIL 2024.
|
PAGO |
834,95 |
|
| 20/06/2024 |
03060061
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EEF MANOEL RODRIGUES DE PAIVA, LOCALIZADA À AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA, 6120 - CARACANGA - ITAITINGA - CE - ABRIL 2024.
|
PAGO |
178,97 |
|
| 20/06/2024 |
03060061
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS, LOCALIZADO À RUA AMÉLIA DE SOUZA, S/N - CENTRO - ITAITINGA - CE - ABRIL 2024.
|
PAGO |
7.259,71 |
|
