| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
01080030
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
591,61 |
|
| 30/09/2025 |
01080030
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF:08/2025.
|
PAGO |
22.344,22 |
|
| 30/09/2025 |
01080025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
7.996,25 |
|
| 30/09/2025 |
01070162
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
2.872,98 |
|
| 30/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
20.230,46 |
|
| 30/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
0,06 |
|
| 30/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
65,77 |
|
| 30/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
65,77 |
|
| 30/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
20.230,46 |
|
| 30/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
117.978,13 |
|
| 30/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
0,06 |
|
| 30/09/2025 |
01070160
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
1.466,87 |
|
| 30/09/2025 |
01070158
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
364,81 |
|
| 30/09/2025 |
01070158
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
364,81 |
|
| 30/09/2025 |
01070158
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
54.382,30 |
|
| 30/09/2025 |
01070158
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
54.382,30 |
|
| 30/09/2025 |
01070157
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
120,60 |
|
| 30/09/2025 |
01070157
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
LIQUIDADO |
120,60 |
|
| 30/09/2025 |
01070156
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
6.007,77 |
|
| 30/09/2025 |
01070155
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
12.366,78 |
|
| 30/09/2025 |
01070126
BANCO DO BRASIL SA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
253,80 |
|
| 30/09/2025 |
01070126
BANCO DO BRASIL SA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
253,80 |
|
| 30/09/2025 |
01070125
A C M FERREIRA GASES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070125
SUELI GOMES GUERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070120
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO.
|
PAGO |
281,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070120
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
281,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070114
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
|
PAGO |
106,40 |
|
| 30/09/2025 |
01070114
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO/2025
|
PAGO |
26,40 |
|
| 30/09/2025 |
01070114
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO/2025
|
PAGO |
4.556,76 |
|
| 30/09/2025 |
01070114
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
4.556,76 |
|
| 30/09/2025 |
01070114
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
106,40 |
|
| 30/09/2025 |
01070111
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
PAGO |
109,34 |
|
| 30/09/2025 |
01070111
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
LIQUIDADO |
109,34 |
|
| 30/09/2025 |
01070080
MARINA MELO GUIMARÃES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070078
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF:07/2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070071
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE FCA. DE ASSUN. RIBEIRO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF:07/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070056
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIRI,NASF E CENTRO DE ESPECIALIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.422,40 |
|
| 30/09/2025 |
01070056
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIRI,NASF E CENTRO DE ESPECIALIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.422,40 |
|
| 30/09/2025 |
01070044
CYBELLY MARQUES SILVANO ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) NOVOS DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INTER [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070044
B & G COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS HOSPITALARES E ORDEM JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070043
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070043
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070043
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF:07/2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070043
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF:07/2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070021
MARIA DAS GRACAS FRANCO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070021
RENATA MESQUITA BRAGA MONTENEGRO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070016
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF:07/2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070016
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF:07/2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF:07/2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/09/2025 |
01040144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
68.962,70 |
|
| 30/09/2025 |
01040144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
68.962,70 |
|
| 29/09/2025 |
29090005
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 29/09/2025 |
29090004
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
5.733,33 |
|
| 29/09/2025 |
29090003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
3.052,26 |
|
| 29/09/2025 |
29090002
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
10.111,85 |
|
| 29/09/2025 |
29090002
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
10.111,85 |
|
| 29/09/2025 |
29090001
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
4.455,00 |
|
| 29/09/2025 |
29070003
BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
5.067,07 |
|
| 29/09/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
5.067,07 |
|
