| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
06010033
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.171,02 |
|
| 10/03/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
6.375,00 |
|
| 10/03/2025 |
06010003
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, Nº 706, PARQUE SANTO ANTÔNIO, ITAITINGA. PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
05020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO).
|
LIQUIDADO |
22,64 |
|
| 10/03/2025 |
03020089
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
447,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020085
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
5.939,41 |
|
| 10/03/2025 |
03020082
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:02/2025.
|
PAGO |
54.686,19 |
|
| 10/03/2025 |
03020082
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS NA ÁREA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
54.686,19 |
|
| 10/03/2025 |
03020081
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
62.393,96 |
|
| 10/03/2025 |
03020081
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS NA ÁREA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
62.393,96 |
|
| 10/03/2025 |
03020080
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
582.477,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020080
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS NA ÁREA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
582.477,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020079
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:02/2025.
|
PAGO |
16.573,83 |
|
| 10/03/2025 |
03020079
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS NA ÁREA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
16.573,83 |
|
| 10/03/2025 |
03020078
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
26.689,16 |
|
| 10/03/2025 |
03020078
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS NA ÁREA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
26.689,16 |
|
| 10/03/2025 |
03020077
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:02/2025.
|
PAGO |
758.705,75 |
|
| 10/03/2025 |
03020077
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS NA ÁREA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
758.705,75 |
|
| 10/03/2025 |
03020075
ANA MARIA ISAIAS BRAGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. VIRGÍLIO TAVORAA, Nº 1680, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020070
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO CONTAMINDADO, REF: 02/2025.
|
PAGO |
15.292,16 |
|
| 10/03/2025 |
03020063
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
9.843,45 |
|
| 10/03/2025 |
03020055
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA, REF: 02/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020045
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
11.885,55 |
|
| 10/03/2025 |
03020036
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020035
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020027
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF: 02/2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF: 02/2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020018
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
18.430,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020011
BWS CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
5² MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO BAIRRO GERERAU, N° CONTRATO 11.22.01.21.001. MATRICULA N° 90.010.57408/75 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
559.774,29 |
|
| 10/03/2025 |
03020010
BWS CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
5² MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO BAIRRO GERERAU, N° CONTRATO 11.22.01.21.001. MATRICULA N° 90.010.57408/75 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
318.109,92 |
|
| 10/03/2025 |
02010314
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010313
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010271
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO E COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A APRECE COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAITINGA NO AMBITO DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS EM DEFESA E SOLUÇÃO DE SEUS IN [...]
|
PAGO |
4.344,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010271
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO E COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A APRECE COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAITINGA NO AMBITO DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS EM DEFESA E SOLUÇÃO DE SEUS IN [...]
|
LIQUIDADO |
4.344,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010222
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
|
PAGO |
4.700,16 |
|
| 10/03/2025 |
02010200
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010197
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA E ESGOTO DE CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI-CE.
|
LIQUIDADO |
425,22 |
|
| 10/03/2025 |
02010193
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
11.885,55 |
|
| 10/03/2025 |
02010180
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
16.422,30 |
|
| 10/03/2025 |
02010179
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
17.699,91 |
|
| 10/03/2025 |
02010170
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
3.120,90 |
|
| 10/03/2025 |
02010169
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010165
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010165
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010157
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
|
LIQUIDADO |
2.313,04 |
|
| 10/03/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.299,64 |
|
| 10/03/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.053,96 |
|
| 10/03/2025 |
02010112
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DURANTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ALOJAMENTO, REF: 02/2025.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/03/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). RETIDO NO FPM.
|
PAGO |
24.519,89 |
|
| 10/03/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
24.519,89 |
|
| 10/03/2025 |
02010088
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010088
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010074
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
7.343,14 |
|
| 10/03/2025 |
02010067
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 10/03/2025 |
02010066
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.890,90 |
|
| 10/03/2025 |
02010065
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
|
LIQUIDADO |
9.733,25 |
|
| 10/03/2025 |
02010065
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
|
LIQUIDADO |
18.990,00 |
|
