| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
02010036
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SEINFRA.
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LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010036
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
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LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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EMPENHADO |
97.859,43 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
A C M FERREIRA GASES LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ISS CREDOR JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR Nº DA NOTA FISCAL 387, REF: NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
285,39 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ISS CREDOR JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR Nº DA NOTA FISCAL 387, REF: NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
285,39 |
|
| 24/01/2025 |
09010016
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 24/01/2025 |
02010232
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
PAGO |
496,21 |
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| 24/01/2025 |
02010232
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
496,21 |
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| 24/01/2025 |
02010067
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
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| 24/01/2025 |
02010053
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010035
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010026
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010025
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 24/01/2025 |
02010012
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
2.761,11 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
4.507,47 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
448,92 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
448,92 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.721,76 |
|
| 23/01/2025 |
02010037
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PENSÕES JUNTO A O FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
118.046,20 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
APOSENTADORIA E REFORMAS JUNTO A O FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
1.316.415,70 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
|
EMPENHADO |
689,17 |
|
| 22/01/2025 |
09010010
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 22/01/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.068,46 |
|
| 22/01/2025 |
02010251
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DE ITAITINGA.
|
PAGO |
12,30 |
|
| 22/01/2025 |
02010251
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
12,30 |
|
| 22/01/2025 |
02010238
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
161,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010238
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
161,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, E OUTROS DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
3.745,23 |
|
| 21/01/2025 |
21010005
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
21.232,70 |
|
| 21/01/2025 |
21010004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
15.527,91 |
|
| 21/01/2025 |
21010003
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO, MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.
|
EMPENHADO |
22.599,60 |
|
| 21/01/2025 |
21010002
JOBSON LUNA CÂNDIDO-ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZAR EM GERAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
6.435,00 |
|
