| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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LIQUIDADO |
37,60 |
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| 28/02/2025 |
02010073
BANCO DO BRASIL SA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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PAGO |
162,70 |
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| 28/02/2025 |
02010073
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
162,70 |
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| 28/02/2025 |
02010072
GM CONTABILIDADE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE CEARÁ- TCE DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIP [...]
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LIQUIDADO |
7.800,00 |
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| 28/02/2025 |
02010071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
84,60 |
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| 28/02/2025 |
02010071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
84,60 |
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| 28/02/2025 |
02010062
ANTONIA DE FRANÇA SERPA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO RODRIGUES SERPA, 4593 ? ANCURÍ ? ITAITINGA/CEARÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA EEF FRANCISCA DE MORAIS FERRER.
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LIQUIDADO |
3.025,00 |
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| 28/02/2025 |
02010062
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS.
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LIQUIDADO |
3.025,00 |
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| 28/02/2025 |
02010050
GM CONTABILIDADE EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ ? TCE DE IN [...]
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LIQUIDADO |
4.700,00 |
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| 28/02/2025 |
02010049
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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PAGO |
5.200,00 |
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| 28/02/2025 |
02010048
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
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PAGO |
4.500,00 |
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| 28/02/2025 |
02010046
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
16.538,45 |
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| 28/02/2025 |
02010045
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
17.830,92 |
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| 28/02/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
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PAGO |
600,00 |
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| 28/02/2025 |
02010007
TELEMAR NORTE LESTE SA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
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LIQUIDADO |
64.000,00 |
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| 28/02/2025 |
02010007
AGE - ASSESSORIA E GESTÃO EDUCACIONAL EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA EDUCACÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO/PEDAGÓGICO MANUTENÇÃO E FORNECECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE [...]
|
LIQUIDADO |
64.000,00 |
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| 27/02/2025 |
28010001
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
294.486,85 |
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| 27/02/2025 |
27020097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
20.822,05 |
|
| 27/02/2025 |
27020097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
20.822,05 |
|
| 27/02/2025 |
27020096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020095
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
|
PAGO |
13.139,29 |
|
| 27/02/2025 |
27020095
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
13.139,29 |
|
| 27/02/2025 |
27020095
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
13.139,29 |
|
| 27/02/2025 |
27020094
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECISÃO.
|
PAGO |
3.686,12 |
|
| 27/02/2025 |
27020094
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
3.686,12 |
|
| 27/02/2025 |
27020094
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
3.686,12 |
|
| 27/02/2025 |
27020093
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECISÃO.
|
PAGO |
1.722,36 |
|
| 27/02/2025 |
27020093
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
1.722,36 |
|
| 27/02/2025 |
27020093
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
1.722,36 |
|
| 27/02/2025 |
27020092
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - RECISÃO.
|
PAGO |
828,87 |
|
| 27/02/2025 |
27020092
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
828,87 |
|
| 27/02/2025 |
27020092
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
828,87 |
|
| 27/02/2025 |
27020091
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - RECISÃO.
|
PAGO |
2.226,96 |
|
| 27/02/2025 |
27020091
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
2.226,96 |
|
| 27/02/2025 |
27020091
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
2.226,96 |
|
| 27/02/2025 |
27020090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
|
LIQUIDADO |
1.838,79 |
|
| 27/02/2025 |
27020090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
|
EMPENHADO |
1.838,79 |
|
| 27/02/2025 |
27020089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
25.659,79 |
|
| 27/02/2025 |
27020089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
25.659,79 |
|
| 27/02/2025 |
27020088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.
|
LIQUIDADO |
8.880,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.
|
EMPENHADO |
8.880,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
7.956,25 |
|
| 27/02/2025 |
27020087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
7.956,25 |
|
| 27/02/2025 |
27020086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.
|
LIQUIDADO |
4.420,45 |
|
| 27/02/2025 |
27020086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
4.420,45 |
|
| 27/02/2025 |
27020085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
LIQUIDADO |
14.713,68 |
|
| 27/02/2025 |
27020085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
EMPENHADO |
14.713,68 |
|
| 27/02/2025 |
27020084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
LIQUIDADO |
41.942,58 |
|
| 27/02/2025 |
27020084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
EMPENHADO |
41.942,58 |
|
| 27/02/2025 |
27020083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
20.546,49 |
|
| 27/02/2025 |
27020083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
20.546,49 |
|
| 27/02/2025 |
27020082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
LIQUIDADO |
27.263,31 |
|
| 27/02/2025 |
27020082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
EMPENHADO |
27.263,31 |
|
| 27/02/2025 |
27020081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
LIQUIDADO |
5.908,48 |
|
| 27/02/2025 |
27020081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
EMPENHADO |
5.908,48 |
|
| 27/02/2025 |
27020080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
LIQUIDADO |
19.243,80 |
|
| 27/02/2025 |
27020080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
EMPENHADO |
19.243,80 |
|
| 27/02/2025 |
27020079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
LIQUIDADO |
5.451,63 |
|
| 27/02/2025 |
27020079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
EMPENHADO |
5.451,63 |
|
