| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2025 |
06030022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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LIQUIDADO |
342,68 |
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| 14/03/2025 |
06030020
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JONAS ALVES BARBOSA, 120, ANTONIO MIGUEL ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DESPORTIVO DE TREINAMENTOS DA SECRETARIA DE ES [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
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| 14/03/2025 |
06010019
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUSA, 215, PÁTIO ITAITINGA (SALA 7, 8), CENTRO-ITAITINGA PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 14/03/2025 |
06010004
SILVIO RUI COSTA ALMEIDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA BARROSO, Nº 03, PONTA DA SERRA - ITAITINGA. DESTINADO A ACOMODAÇÃO DOS BENS ANTIECONÔMICOS E IRRECUPERÁVEIS RETIRADOS DO PATRIMONIO ATIVO DA [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020112
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
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| 14/03/2025 |
03020104
MARINA MELO GUIMARÃES
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE ASSIS, SN, PARQUE SANTO ANTONIO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
11.800,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020103
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
9.853,92 |
|
| 14/03/2025 |
03020102
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
178.168,39 |
|
| 14/03/2025 |
03020100
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
26.203,40 |
|
| 14/03/2025 |
03020097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
16.005,20 |
|
| 14/03/2025 |
03020095
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
27.865,85 |
|
| 14/03/2025 |
03020094
A AMARO F DA SILVA - ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EDICAO ELETRONICA DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.535,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020094
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.535,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020093
A. A. FRAGOSO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS QUE PERMITA O GERENCIAMENTO DAS MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA, GARANTIDO A PROTEÇÃO DE DADOS, SIGILO DO MANIFESTANTE, QUALIDADE, CUMPRIMENTO DE PRAZOS, RELATÓRIOS E INTEGRALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
799,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020071
FOLHA - PSF
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO CONTAMINADO, REF 02/2025.
|
PAGO |
2.132,42 |
|
| 14/03/2025 |
03020071
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO CONTAMINADO, REF 02/2025.
|
PAGO |
2.132,42 |
|
| 14/03/2025 |
03020038
FOLHA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020038
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.926,83 |
|
| 14/03/2025 |
03020030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.340,73 |
|
| 14/03/2025 |
03020019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.709,02 |
|
| 14/03/2025 |
03020017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.081,30 |
|
| 14/03/2025 |
03020012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.241,28 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
BANCO DO BRASIL SA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.649,23 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.649,23 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
BANCO DO BRASIL SA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS - E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.162,55 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS - E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.162,55 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
BANCO DO BRASIL SA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS - E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
6.887,90 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS - E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
6.887,90 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
BANCO DO BRASIL SA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REF: 01/2025.
|
PAGO |
2.545,90 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REF: 01/2025.
|
PAGO |
2.545,90 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
BANCO DO BRASIL SA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.470,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.470,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
BANCO DO BRASIL SA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAÚDE, REF: 01/2025.
|
PAGO |
5.278,53 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAÚDE, REF: 01/2025.
|
PAGO |
5.278,53 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
BANCO DO BRASIL SA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS - E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.138,80 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS - E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.138,80 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
BANCO DO BRASIL SA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAÚDE, REF: 01/2025.
|
PAGO |
5.378,60 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAÚDE, REF: 01/2025.
|
PAGO |
5.378,60 |
|
| 14/03/2025 |
02010250
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.055,29 |
|
| 14/03/2025 |
02010250
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.055,29 |
|
| 14/03/2025 |
02010244
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - PARA AS UNIDADE DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.983,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010244
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - PARA AS UNIDADE DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.983,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010242
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - PARA AS UNIDADE DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.722,70 |
|
| 14/03/2025 |
02010242
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - PARA AS UNIDADE DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.722,70 |
|
| 14/03/2025 |
02010242
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - PARA AS UNIDADE DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.061,30 |
|
| 14/03/2025 |
02010242
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - PARA AS UNIDADE DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.061,30 |
|
| 14/03/2025 |
02010240
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
6.257,62 |
|
| 14/03/2025 |
02010240
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
6.257,62 |
|
| 14/03/2025 |
02010240
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.797,60 |
|
| 14/03/2025 |
02010240
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.797,60 |
|
| 14/03/2025 |
02010240
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.044,10 |
|
| 14/03/2025 |
02010240
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.044,10 |
|
| 14/03/2025 |
02010199
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010174
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 01), CENTRO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010171
ASSESI BRASIL LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.604,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010070
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.620,80 |
|
| 13/03/2025 |
30010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI.
|
LIQUIDADO |
310,14 |
|
| 13/03/2025 |
27020002
GROW UP LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO KIT LANCHES NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
11.988,00 |
|
| 13/03/2025 |
26020001
DPR SERVICOS DE SAUDE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DO CARNAVAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
3.660,00 |
|
