| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
06030071
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
19.904,40 |
|
| 24/03/2025 |
06030071
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.654,24 |
|
| 24/03/2025 |
06030071
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.651,30 |
|
| 24/03/2025 |
06030071
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
28.797,10 |
|
| 24/03/2025 |
06030031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
7.747,02 |
|
| 24/03/2025 |
06030030
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO REAJUSTE DA 29ª MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
21.440,12 |
|
| 24/03/2025 |
06030029
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS JABUTI.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
06030028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 24/03/2025 |
06030027
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENCOES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 24/03/2025 |
06030026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
192,88 |
|
| 24/03/2025 |
06030025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.070,30 |
|
| 24/03/2025 |
06030024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
733,19 |
|
| 24/03/2025 |
06030016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.007,87 |
|
| 24/03/2025 |
06010013
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
EMPRESA ESPECILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA DIGITALIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 24/03/2025 |
03020107
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
5.092,78 |
|
| 24/03/2025 |
03010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP JUNTO A SEDUC.
|
LIQUIDADO |
3.797,61 |
|
| 24/03/2025 |
03010003
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.797,61 |
|
| 24/03/2025 |
03010002
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM [...]
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010319
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
17.762,75 |
|
| 24/03/2025 |
02010318
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.382,39 |
|
| 24/03/2025 |
02010317
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
12.259,66 |
|
| 24/03/2025 |
02010317
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
12.259,66 |
|
| 24/03/2025 |
02010316
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
110.293,86 |
|
| 24/03/2025 |
02010124
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010123
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 24/03/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.473,43 |
|
| 24/03/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
775,23 |
|
| 24/03/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
72.432,67 |
|
| 24/03/2025 |
02010087
3IT CONSULTORIA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SIPREV/GESTÃO DE RPPS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010086
AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO QUADRO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010067
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010053
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010048
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010035
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010026
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010025
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF: 03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 24/03/2025 |
02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF: 03/2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
