| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
01040058
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
700,00 |
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| 30/04/2025 |
01040049
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
12.748,93 |
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| 30/04/2025 |
01040049
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
12.748,93 |
|
| 30/04/2025 |
01040049
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
12.748,93 |
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| 30/04/2025 |
01040047
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 02), CENTRO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO [...]
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 30/04/2025 |
01040044
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E PERICIAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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PAGO |
57.813,58 |
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| 30/04/2025 |
01040042
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROC [...]
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LIQUIDADO |
3.025,00 |
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| 30/04/2025 |
01040037
FRANCISCA ADRIANA SILVA E SOUZA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF: 04/2025.
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PAGO |
900,00 |
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| 30/04/2025 |
01040037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF: 04/2025.
|
PAGO |
900,00 |
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| 30/04/2025 |
01040037
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF: 04/2025.
|
PAGO |
900,00 |
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| 30/04/2025 |
01040018
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
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| 30/04/2025 |
01040018
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
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| 30/04/2025 |
01040018
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
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| 30/04/2025 |
01040018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
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| 30/04/2025 |
01040017
MARIA DAS GRACAS FRANCO DA SILVA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
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| 30/04/2025 |
01040017
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
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| 30/04/2025 |
01040017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
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| 30/04/2025 |
01040016
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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PAGO |
1.326,43 |
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| 30/04/2025 |
01040014
LR CONSTRUCOES
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
PAGO |
130.515,47 |
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| 30/04/2025 |
01040012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS. JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
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| 30/04/2025 |
01040010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.174,12 |
|
| 30/04/2025 |
01040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.174,12 |
|
| 30/04/2025 |
01040009
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - ABRIL DE 2025.
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PAGO |
35.800,70 |
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| 30/04/2025 |
01040007
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTAS TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
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| 30/04/2025 |
01040005
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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PAGO |
201,42 |
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| 29/04/2025 |
31030013
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO) - DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 29/04/2025 |
31030013
ANA CRISTINA BENEVENUTO DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO) - DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 29/04/2025 |
31030012
COOP. DE PROD. AGRO. E SER. SANTA BARBARA - COPASB
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
16.486,10 |
|
| 29/04/2025 |
31030012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
16.486,10 |
|
| 29/04/2025 |
31030011
FRANCISCO REMULO LIMA DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.075,29 |
|
| 29/04/2025 |
31030011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.075,29 |
|
| 29/04/2025 |
31030010
JOSE WILLIAN CASTELO FLORINDO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
37.936,00 |
|
| 29/04/2025 |
31030010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
37.936,00 |
|
| 29/04/2025 |
31030009
ADEMIR LIMA DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 29/04/2025 |
31030009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 29/04/2025 |
31030009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040121
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
PAGO |
13.528,43 |
|
| 29/04/2025 |
29040121
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
LIQUIDADO |
13.528,43 |
|
| 29/04/2025 |
29040121
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
EMPENHADO |
13.528,43 |
|
| 29/04/2025 |
29040120
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040120
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040119
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
3.000,72 |
|
| 29/04/2025 |
29040119
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
3.000,72 |
|
| 29/04/2025 |
29040119
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
3.000,72 |
|
| 29/04/2025 |
29040119
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
3.000,72 |
|
| 29/04/2025 |
29040119
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
3.000,72 |
|
| 29/04/2025 |
29040119
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
3.000,72 |
|
| 29/04/2025 |
29040118
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
16.616,23 |
|
| 29/04/2025 |
29040118
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
16.616,23 |
|
| 29/04/2025 |
29040118
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
16.616,23 |
|
| 29/04/2025 |
29040118
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
16.616,23 |
|
| 29/04/2025 |
29040118
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
16.616,23 |
|
| 29/04/2025 |
29040118
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
16.616,23 |
|
| 29/04/2025 |
29040117
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
2.344,15 |
|
| 29/04/2025 |
29040117
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
2.344,15 |
|
| 29/04/2025 |
29040117
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
2.344,15 |
|
| 29/04/2025 |
29040117
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
2.344,15 |
|
| 29/04/2025 |
29040117
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
2.344,15 |
|
| 29/04/2025 |
29040117
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
2.344,15 |
|
| 29/04/2025 |
29040116
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
7.127,34 |
|
