| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2024 |
02010107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEINFRA.
|
LIQUIDADO |
156.120,78 |
|
| 22/01/2024 |
02010106
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEAD.
|
LIQUIDADO |
5.834,79 |
|
| 22/01/2024 |
02010104
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA SECUNDARIA (F5) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
15.825,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010104
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA SECUNDARIA (F5) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
9.733,25 |
|
| 22/01/2024 |
02010104
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA S [...]
|
LIQUIDADO |
9.733,25 |
|
| 22/01/2024 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
9.929,58 |
|
| 22/01/2024 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEGURANÇA PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
487.940,36 |
|
| 22/01/2024 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL .
|
LIQUIDADO |
31.620,24 |
|
| 22/01/2024 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
32.418,56 |
|
| 22/01/2024 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECULT.
|
LIQUIDADO |
55.657,85 |
|
| 22/01/2024 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEAGRI.
|
LIQUIDADO |
32.047,33 |
|
| 22/01/2024 |
02010090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMAM.
|
LIQUIDADO |
63.450,13 |
|
| 22/01/2024 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
74.810,51 |
|
| 22/01/2024 |
02010088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEPLAM.
|
LIQUIDADO |
29.968,02 |
|
| 22/01/2024 |
02010087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEINFRA.
|
LIQUIDADO |
99.303,43 |
|
| 22/01/2024 |
02010086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEAD.
|
LIQUIDADO |
90.927,06 |
|
| 22/01/2024 |
02010085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SEFIN.
|
LIQUIDADO |
81.497,66 |
|
| 22/01/2024 |
02010084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
103.803,83 |
|
| 22/01/2024 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.740,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
14.988,28 |
|
| 22/01/2024 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.558,26 |
|
| 22/01/2024 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
11.714,79 |
|
| 19/01/2024 |
19010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
3.065,58 |
|
| 19/01/2024 |
19010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FMSS REF. DEZEMBRO/2023.
|
EMPENHADO |
1.516,66 |
|
| 19/01/2024 |
19010001
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010450
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS DO FMSS REFERENTE A JANEIRO/2024.
|
PAGO |
1.242.403,14 |
|
| 19/01/2024 |
02010450
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS DO FMSS.
|
LIQUIDADO |
1.242.403,14 |
|
| 19/01/2024 |
02010449
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMSS REFERENTE A JANEIRO/2024.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010448
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS PENSIONISTAS DO FMSS, REFERENTE A JANEIRO/2024.
|
PAGO |
93.028,33 |
|
| 19/01/2024 |
02010448
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS PENSIONISTAS DO FMSS
|
LIQUIDADO |
93.028,33 |
|
| 19/01/2024 |
02010414
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
|
LIQUIDADO |
3.185,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010214
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
732,43 |
|
| 19/01/2024 |
02010214
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
732,43 |
|
| 19/01/2024 |
02010212
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. PASEP.
|
PAGO |
314,01 |
|
| 19/01/2024 |
02010212
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. PASEP. (REF CFM) 5607-3.
|
LIQUIDADO |
314,01 |
|
| 19/01/2024 |
02010177
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PASEP JUNTO A ESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
8.617,33 |
|
| 19/01/2024 |
02010177
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PASEP JUNTO A ESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
8.617,33 |
|
| 19/01/2024 |
02010164
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
LIQUIDAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZ/2023.
|
PAGO |
4.427,62 |
|
| 19/01/2024 |
02010164
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.427,62 |
|
| 18/01/2024 |
18010002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL PARA UTILIZAÇÃO DE BOTIJÃO - GÁS P13 NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE DURANTE O ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
226,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REF. PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE. JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.380,00 |
|
| 18/01/2024 |
02010449
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMSS
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 18/01/2024 |
02010198
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, DURANTE O ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.112,50 |
|
| 17/01/2024 |
17010001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.034,00 |
|
| 17/01/2024 |
02010083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. ENDEMIAS/ACE . REF JAN 2024.
|
PAGO |
60.720,00 |
|
| 17/01/2024 |
02010083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
60.720,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010008
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA [...]
|
EMPENHADO |
1.389,22 |
|
| 15/01/2024 |
15010007
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS. REF PMG CONST. NF 1001.
|
EMPENHADO |
15.615,84 |
|
| 15/01/2024 |
15010007
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA [...]
|
EMPENHADO |
36.082,57 |
|
| 15/01/2024 |
15010006
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS. REF WKL LOCAÇÃO. NF 108.
|
EMPENHADO |
7.194,53 |
|
| 15/01/2024 |
15010006
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA [...]
|
EMPENHADO |
18.805,83 |
|
| 15/01/2024 |
15010005
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DE [...]
|
EMPENHADO |
1.082,50 |
|
| 15/01/2024 |
15010004
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA [...]
|
EMPENHADO |
1.761,20 |
|
| 15/01/2024 |
15010003
UNDIME - UNIÃO DOS DIR. MUN. DE EDUC. DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DE FILIAÇÃO JUNTO A UNIÃO DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNDIME.
|
EMPENHADO |
3.510,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010002
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE AO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO, REPASSE MENSAL DE 2.000,00 PARA AJUDAR NUMA HORTA COMUNITÁRIA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010001
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE SELAGEM DO EQUIPAMENTO DE REGISTRO DE VELOCIDADE - TACOGRAFO.
|
EMPENHADO |
270,27 |
|
| 12/01/2024 |
02010198
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010076
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.316,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010001
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES DA E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) OU DESTA PARA [...]
|
EMPENHADO |
2.682,00 |
|
