| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
30010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
8.694,75 |
|
| 30/01/2025 |
30010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
EMPENHADO |
8.694,75 |
|
| 30/01/2025 |
30010016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
536,26 |
|
| 30/01/2025 |
30010015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
16.371,45 |
|
| 30/01/2025 |
30010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
18.838,43 |
|
| 30/01/2025 |
30010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
7.638,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
7.638,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
7.638,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA - ABILIO RODRIGUES PEREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010011
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL DE ÁGUA DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO.
|
EMPENHADO |
135,30 |
|
| 30/01/2025 |
30010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
PAGO |
161.413,58 |
|
| 30/01/2025 |
30010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
LIQUIDADO |
161.413,58 |
|
| 30/01/2025 |
30010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
EMPENHADO |
161.413,58 |
|
| 30/01/2025 |
30010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
PAGO |
118.509,82 |
|
| 30/01/2025 |
30010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
LIQUIDADO |
118.509,82 |
|
| 30/01/2025 |
30010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
EMPENHADO |
118.509,82 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
97.771,35 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
97.773,35 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
97.771,35 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
97.773,35 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
97.773,35 |
|
| 30/01/2025 |
30010006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
7.008,07 |
|
| 30/01/2025 |
30010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
92.455,61 |
|
| 30/01/2025 |
30010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
92.455,61 |
|
| 30/01/2025 |
30010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
92.455,61 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
4.954,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
4.954,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
4.954,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
124.140,38 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
124.140,38 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
124.140,38 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT.
|
EMPENHADO |
28.020,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CLIENTE 51141149, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, 706, CS B, PARQUE SANTO ANTÔNIO- ITAITINGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.610,73 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CLIENTE 51141149, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, 706, CS B, PARQUE SANTO ANTÔNIO- ITAITINGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
825,42 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.610,73 |
|
| 30/01/2025 |
06010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA FORNECEDORA ENEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
4.780,70 |
|
| 30/01/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
65,77 |
|
| 30/01/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
28.328,29 |
|
| 30/01/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
28.328,29 |
|
| 30/01/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
65,77 |
|
| 30/01/2025 |
02010090
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTIÇA COMUM [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010070
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.620,80 |
|
| 30/01/2025 |
02010059
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTIÇA COMUM [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DE FATURAS [...]
|
EMPENHADO |
5.890,41 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A OBRA DE EXTENSÃO DE REDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
34.000,55 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A OBRA DE EXTENSÃO DE REDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
34.000,55 |
|
| 29/01/2025 |
02010068
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
LIQUIDADO |
47.728,36 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
294.486,85 |
|
| 28/01/2025 |
02010256
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010256
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
48.840,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010005
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
10.101,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
24.808,50 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
58.817,75 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔN [...]
|
EMPENHADO |
74,50 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDAS DAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
11.273,60 |
|
| 27/01/2025 |
09010020
FRANCISCO MARDÔNIO PEREIRA DA COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS BARROCÃO/PARQUE DOM PEDRO.
|
LIQUIDADO |
3.198,71 |
|
| 27/01/2025 |
09010019
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
