| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
06030062
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
6.156,92 |
|
| 30/04/2025 |
06030053
C.A. LIMA SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
39.818,20 |
|
| 30/04/2025 |
06030048
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GESTÃO DE DODUMENTAÇÃO ELETRONICA NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
06030046
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
14.990,00 |
|
| 30/04/2025 |
06030045
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
15.900,00 |
|
| 30/04/2025 |
06030042
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
9.700,00 |
|
| 30/04/2025 |
06030031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
7.747,02 |
|
| 30/04/2025 |
06030028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 30/04/2025 |
06030026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
192,88 |
|
| 30/04/2025 |
06030025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
3.070,30 |
|
| 30/04/2025 |
06030024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
733,19 |
|
| 30/04/2025 |
06030014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.171,86 |
|
| 30/04/2025 |
06030003
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE, REF: 03/2025.
|
PAGO |
4.349,40 |
|
| 30/04/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010034
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010034
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010034
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010033
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DA NF 1591 N° DOC 131.898 - CONTRATO 03.23.09.11.0001 - PERIODO 28/02/2025 A 29/03/2025 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E DESKTOP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCUR [...]
|
PAGO |
1.171,02 |
|
| 30/04/2025 |
06010032
CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DA NF 15 - COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO JUDICIAL 0007682-59.2019.8.06.0099 - IDOSO SR MANOEL MOREIRA DE SOUSA CPF 284.642.903-06, REF:04/2025.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010031
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
6.375,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REDE CABEADA NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
3.109,60 |
|
| 30/04/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
3.109,60 |
|
| 30/04/2025 |
06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
6.375,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010026
OI - TNL PCS S.A
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(TELEFONE FIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
274,08 |
|
| 30/04/2025 |
06010020
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, REF: 04/2025.
|
PAGO |
591,61 |
|
| 30/04/2025 |
06010020
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, REF: 04/2025.
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010016
CONAP CONTABILIDADE SS
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
8.600,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010013
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
EMPRESA ESPECILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA DIGITALIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA, REF: 04/2025.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 30/04/2025 |
06010007
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE 24 COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA, REF: 04/2025.
|
PAGO |
4.805,76 |
|
| 30/04/2025 |
06010003
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA, SITUADO À RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, 706, PARQUE SANTO ANTÔNIO, ITAITINGA - MARÇO DE 2025
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
04040003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAGECE AO CLIENTE 50066935.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 30/04/2025 |
04040002
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF: MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 30/04/2025 |
04040001
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 30/04/2025 |
03020116
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
|
LIQUIDADO |
416,00 |
|
| 30/04/2025 |
03020115
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 30/04/2025 |
03020114
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.853,00 |
|
| 30/04/2025 |
03020114
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
7.126,64 |
|
| 30/04/2025 |
03020114
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
71.267,71 |
|
| 30/04/2025 |
03020114
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.009,97 |
|
| 30/04/2025 |
03020114
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.711,01 |
|
| 30/04/2025 |
03020114
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
73.411,10 |
|
| 30/04/2025 |
03020111
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E TEJUÇUOCA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
11.045,86 |
|
| 30/04/2025 |
03020109
PREFEITURA MUNIICIPAL DE MARANGUAPE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E MARANGUAPE NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.589,08 |
|
| 30/04/2025 |
03020108
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E AQUIRAZ - JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
9.047,46 |
|
| 30/04/2025 |
03020107
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E GENERAL SAMPAIO - MARÇO DE 2025
|
PAGO |
5.092,77 |
|
| 30/04/2025 |
03020097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
7.989,64 |
|
| 30/04/2025 |
03020092
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, REF: 02/2025.
|
PAGO |
6.895,00 |
|
| 30/04/2025 |
03020054
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF: 03/2025.
|
PAGO |
1.541,08 |
|
| 30/04/2025 |
03020054
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF: 03/2025.
|
PAGO |
200,24 |
|
| 30/04/2025 |
03020039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.854,00 |
|
| 30/04/2025 |
03020035
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
