| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
03020097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
24.585,65 |
|
| 09/05/2025 |
03020097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
19.163,85 |
|
| 09/05/2025 |
03020097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
16.005,20 |
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| 09/05/2025 |
03020088
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.565,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020087
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
5.985,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020084
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
3.667,67 |
|
| 09/05/2025 |
03020075
ANA MARIA ISAIAS BRAGA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 09/05/2025 |
02040012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
541,20 |
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| 09/05/2025 |
02040011
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI - ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
02040010
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
750,00 |
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| 09/05/2025 |
02040009
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
295,00 |
|
| 09/05/2025 |
02040008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
672,89 |
|
| 09/05/2025 |
02040007
ASSOCIACAO EVANGELICA COMUNITARIA ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PARCERIA DA AECIT E SEJUVE - ABRIL DE 2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010271
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, NESTA DATA
|
PAGO |
4.344,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010271
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO E COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A APRECE COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAITINGA NO AMBITO DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS EM DEFESA E SOLUÇÃO DE SEUS IN [...]
|
LIQUIDADO |
4.344,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010238
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCARIA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
0,50 |
|
| 09/05/2025 |
02010238
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
0,50 |
|
| 09/05/2025 |
02010235
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO MARÇO/2025
|
PAGO |
7.785,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010220
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
771,12 |
|
| 09/05/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
737,94 |
|
| 09/05/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
669,92 |
|
| 09/05/2025 |
02010213
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010213
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025 .
|
PAGO |
289,43 |
|
| 09/05/2025 |
02010207
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010199
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010191
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
PAGO |
4.237,78 |
|
| 09/05/2025 |
02010191
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.237,78 |
|
| 09/05/2025 |
02010155
AURELINA DE JESUS CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE RECANTO DO SABER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
3.078,47 |
|
| 09/05/2025 |
02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE INTERNET DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO, REF: 04/2025.
|
PAGO |
779,78 |
|
| 09/05/2025 |
02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECULT., REF: 04/2025.
|
PAGO |
1.312,50 |
|
| 09/05/2025 |
02010149
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010141
MARIA ANETE CAVALCANTE MOTA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DO MOTOTAXISTA 01 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010139
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025 .
|
PAGO |
17.379,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010117
SUELI GOMES GUERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2025.
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010116
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2025.
|
PAGO |
9.422,40 |
|
| 09/05/2025 |
02010115
MICHELLE CARDOSO FERREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2025.
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12.295,76 |
|
| 09/05/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
9.330,64 |
|
| 09/05/2025 |
02010094
ZANELLI BRASIL -
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO SISTEMÁTICO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL E DO GOVERNO FEDE [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010082
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE..
|
PAGO |
855,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010079
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010072
GM CONTABILIDADE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010062
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS D [...]
|
PAGO |
3.025,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010052
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, AN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS DO DIARIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REF: 04/2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010006
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
6.803,56 |
|
| 09/05/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.536,12 |
|
| 09/05/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.293,74 |
|
| 09/05/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.069,08 |
|
| 09/05/2025 |
01040137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
177.370,49 |
|
| 09/05/2025 |
01040136
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF: 04/2025.
|
PAGO |
79.789,50 |
|
| 09/05/2025 |
01040136
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
79.789,50 |
|
| 09/05/2025 |
01040135
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:04/2025.
|
PAGO |
30.227,34 |
|
| 09/05/2025 |
01040135
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
30.227,34 |
|
| 09/05/2025 |
01040134
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
32.446,81 |
|
| 09/05/2025 |
01040134
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
32.446,81 |
|
| 09/05/2025 |
01040125
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.236,30 |
|
| 09/05/2025 |
01040124
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
5.550,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040122
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
22.800,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040112
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
21.793,50 |
|
