| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2024 |
02010318
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
LIQUIDADO |
489,83 |
|
| 23/02/2024 |
02010311
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA - CE.
|
LIQUIDADO |
9.510,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010310
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA - CE.
|
LIQUIDADO |
76.375,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010307
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
324,11 |
|
| 23/02/2024 |
02010304
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
LIQUIDADO |
1.908,43 |
|
| 23/02/2024 |
02010302
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
LIQUIDADO |
3.202,15 |
|
| 23/02/2024 |
02010301
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11.696,27 |
|
| 23/02/2024 |
02010300
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
16.358,65 |
|
| 23/02/2024 |
02010299
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
15.172,89 |
|
| 23/02/2024 |
02010298
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E TEJUÇUOCA.
|
LIQUIDADO |
9.869,36 |
|
| 23/02/2024 |
02010291
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.476,68 |
|
| 23/02/2024 |
02010286
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010264
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010263
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010261
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010260
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010259
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010258
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010257
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010256
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010255
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010254
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010253
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010252
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010251
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010250
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010249
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010248
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010246
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010245
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010244
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010243
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010242
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010241
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010240
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010239
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/02/2024 |
02010186
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ( PASSEIO E UTILITÁRIOS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
7.531,91 |
|
| 23/02/2024 |
02010183
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, PARA O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (G [...]
|
LIQUIDADO |
1.898,99 |
|
| 23/02/2024 |
02010183
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, PARA O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (G [...]
|
LIQUIDADO |
3.375,79 |
|
| 23/02/2024 |
02010183
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, PARA O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (G [...]
|
LIQUIDADO |
4.383,94 |
|
| 23/02/2024 |
02010183
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, PARA O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (G [...]
|
LIQUIDADO |
5.273,81 |
|
| 23/02/2024 |
02010137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO BAIRRO JABUTI - JANEIRO 2024.
|
PAGO |
196,07 |
|
| 23/02/2024 |
02010136
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE DO BAIRRO JABUTI - JANEIRO 2024..
|
PAGO |
269,85 |
|
| 23/02/2024 |
02010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO (NAPE).
|
PAGO |
135,97 |
|
| 23/02/2024 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
|
LIQUIDADO |
875,23 |
|
| 23/02/2024 |
01020081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB 70%. MAGISTERIO. REF FEV 2024.
|
PAGO |
9.161,14 |
|
| 23/02/2024 |
01020081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB 70%. ESPECIAL . REF FEV 2024.
|
PAGO |
13.741,71 |
|
| 23/02/2024 |
01020081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB 70%. ADMINISTRATIVO. REF FEV 2024.
|
PAGO |
440.648,07 |
|
| 23/02/2024 |
01020081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB 70%. FUNDAMENTAL II. REF FEV 2024.
|
PAGO |
165.841,34 |
|
| 23/02/2024 |
01020081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB 70%. FUNDAMENTAL I. REF FEV 2024.
|
PAGO |
194.207,45 |
|
| 23/02/2024 |
01020081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB 70%. ADMINISTRATIVO. REF FEV 2024.
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 23/02/2024 |
01020080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NO FDB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. PRE-ESCOLA. REF FEV 2024.
|
PAGO |
64.761,69 |
|
| 23/02/2024 |
01020080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NO FDB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE. REF FEV 2024.
|
PAGO |
109.589,11 |
|
| 23/02/2024 |
01020079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB 70%. ADMINISTRATIVO. REF FEV 2024.
|
PAGO |
941.607,85 |
|
| 23/02/2024 |
01020079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB 70%. ADMINISTRATIVO. REF FEV 2024.
|
PAGO |
16.252,15 |
|
| 23/02/2024 |
01020079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB 70%. FUNDAMENTAL I. REF FEV 2024.
|
PAGO |
500.508,28 |
|
| 23/02/2024 |
01020079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB 70%. FUNDAMENTAL II. REF FEV 2024.
|
PAGO |
431.760,20 |
|
| 23/02/2024 |
01020079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB 70%. ESPECIAL. REF FEV 2024.
|
PAGO |
73.772,48 |
|
| 23/02/2024 |
01020078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE. REF FEV 2024.
|
PAGO |
178.985,42 |
|
| 23/02/2024 |
01020078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. PRE-ESCOLA. REF FEV 2024.
|
PAGO |
148.010,23 |
|
