| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.605,60 |
|
| 18/06/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
29.046,80 |
|
| 18/06/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, REF:04/2025.
|
PAGO |
5.547,00 |
|
| 18/06/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
6.093,56 |
|
| 18/06/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025., CONFORME NF N. 8106
|
PAGO |
4.147,50 |
|
| 18/06/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, REF:04/2025., CONFORME NF N. 8100
|
PAGO |
8.371,40 |
|
| 18/06/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025., CONFORME NF N. 8105
|
PAGO |
6.155,80 |
|
| 18/06/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMERNTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025., CONFORME NF N. 8098
|
PAGO |
3.970,40 |
|
| 18/06/2025 |
01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, REF:04/2025.
|
PAGO |
5.780,00 |
|
| 18/06/2025 |
01040113
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2025., CONFORME NF N. 59211
|
PAGO |
17.352,00 |
|
| 18/06/2025 |
01040113
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2025., CONFORME NF N. 59209
|
PAGO |
5.129,00 |
|
| 18/06/2025 |
01040100
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
13.730,00 |
|
| 18/06/2025 |
01040100
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2025., CONFORME NF N. 8096
|
PAGO |
19.248,00 |
|
| 18/06/2025 |
01040100
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REF: 04/2025.
|
PAGO |
27.342,50 |
|
| 18/06/2025 |
01040100
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REF: 04/2025.
|
PAGO |
9.777,00 |
|
| 18/06/2025 |
01040097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025., CONFORME NF N. 59204
|
PAGO |
5.088,74 |
|
| 18/06/2025 |
01040097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025., CONFORME NF N.59207
|
PAGO |
5.003,85 |
|
| 18/06/2025 |
01040097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
6.939,98 |
|
| 18/06/2025 |
01040097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
15.333,30 |
|
| 18/06/2025 |
01040025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.145,00 |
|
| 17/06/2025 |
30050019
LR CONSTRUCOES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 26ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
PAGO |
60.824,00 |
|
| 17/06/2025 |
28050009
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF:05/2025.
|
PAGO |
4.255,23 |
|
| 17/06/2025 |
28050008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF:05/2025.
|
PAGO |
3.831,50 |
|
| 17/06/2025 |
28050007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF:05/2025.
|
PAGO |
18.103,23 |
|
| 17/06/2025 |
28050006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF:05/2025.
|
PAGO |
25.943,50 |
|
| 17/06/2025 |
17060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO DE ESPECIALIDADES. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
507,94 |
|
| 17/06/2025 |
17060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO DE ESPECIALIDADES. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
507,94 |
|
| 17/06/2025 |
17060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.529,82 |
|
| 17/06/2025 |
17060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.529,82 |
|
| 17/06/2025 |
17060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.348,40 |
|
| 17/06/2025 |
17060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
18.348,40 |
|
| 17/06/2025 |
17060012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.956,11 |
|
| 17/06/2025 |
17060012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.956,11 |
|
| 17/06/2025 |
17060011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
818,18 |
|
| 17/06/2025 |
17060011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
818,18 |
|
| 17/06/2025 |
17060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.398,17 |
|
| 17/06/2025 |
17060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15.398,17 |
|
| 17/06/2025 |
17060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.266,08 |
|
| 17/06/2025 |
17060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.266,08 |
|
| 17/06/2025 |
17060008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.685,67 |
|
| 17/06/2025 |
17060008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.685,67 |
|
| 17/06/2025 |
17060007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PENSÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
117.919,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PENSÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
117.919,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
APOSENTADORIAS E REFORMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.437.202,06 |
|
| 17/06/2025 |
17060005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
APOSENTADORIAS E REFORMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.437.202,06 |
|
| 17/06/2025 |
17060004
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA .
|
EMPENHADO |
25.900,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060003
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
96.676,45 |
|
| 17/06/2025 |
17060002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
100,71 |
|
| 17/06/2025 |
17060001
RAIMUNDO SILVA NOBRE
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE ITBI PROCESSO:2024.12.16.0307 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.944,15 |
|
| 17/06/2025 |
17060001
RAIMUNDO SILVA NOBRE
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE ITBI PROCESSO:2024.12.16.0307 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.944,15 |
|
| 17/06/2025 |
12060001
MHS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO ARTISTA/BANDA RAFA MANVILIE PARA REALIZAÇÃO DE SHOW, NO EVENTO MARCHA DE JESUS NO DIA 28 DE JUNHO NO BAIRRO DO JABUTI EM ITAITINGA.
|
PAGO |
26.200,00 |
|
| 17/06/2025 |
11060005
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.856,43 |
|
| 17/06/2025 |
11060004
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
343,74 |
|
| 17/06/2025 |
11060003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.982,79 |
|
| 17/06/2025 |
11060002
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
24.051,92 |
|
| 17/06/2025 |
08040003
JOSIVAL XAVIER BESSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 17/06/2025 |
06060008
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÃO DE GÁS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
201,42 |
|
| 17/06/2025 |
06060005
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E.E.F. MANUEL MACHADO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF:06/2025.
|
PAGO |
2.393,82 |
|
