| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
02060192
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060081
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
49.982,17 |
|
| 27/06/2025 |
02060076
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
47.728,36 |
|
| 27/06/2025 |
02060047
WALMIR MARTINS GOMES 21957207353
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO - JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060045
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
299.501,91 |
|
| 27/06/2025 |
02060027
LIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, REF:06/2025.
|
PAGO |
9.095,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
15.972,88 |
|
| 27/06/2025 |
02060010
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF:06/2025.
|
PAGO |
545,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060010
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF:06/2025.
|
PAGO |
7.126,40 |
|
| 27/06/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.037,25 |
|
| 27/06/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.317,99 |
|
| 27/06/2025 |
02010009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE PUBLICAÇOES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADEDE ATOS OFICIAIS DO DIARIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
742,40 |
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| 27/06/2025 |
01040142
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.948,75 |
|
| 27/06/2025 |
01040132
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
13.607,12 |
|
| 27/06/2025 |
01040120
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF:04/2025.
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PAGO |
2.704,00 |
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| 27/06/2025 |
01040049
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12.748,93 |
|
| 27/06/2025 |
01040025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, REF:04/2025.
|
PAGO |
2.145,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
6.912,70 |
|
| 26/06/2025 |
27050002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
29.398,54 |
|
| 26/06/2025 |
27020005
COMERCIAL G&K LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MATERIAL DE APOIO AO SERVIÇO DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA, REF:06/2025, NF 4 [...]
|
PAGO |
4.220,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060108
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR, REFERENTE A JUNHO DE 2025
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060108
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060108
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060107
SILVIO RUI COSTA ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA BARROSO, Nº 03, PONTA DA SERRA-ITAITINGA PARA ACOMODAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E NAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
44.234,22 |
|
| 26/06/2025 |
26060106
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060106
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060106
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060105
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. IGD/BLOSA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060105
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. IGD/BLOSA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060105
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. IGD/BLOSA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060104
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
3.203,96 |
|
| 26/06/2025 |
26060104
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.203,96 |
|
| 26/06/2025 |
26060104
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.203,96 |
|
| 26/06/2025 |
26060103
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
8.843,75 |
|
| 26/06/2025 |
26060103
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.843,75 |
|
| 26/06/2025 |
26060103
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.843,75 |
|
| 26/06/2025 |
26060102
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.377,76 |
|
| 26/06/2025 |
26060102
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.377,76 |
|
| 26/06/2025 |
26060102
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.377,76 |
|
| 26/06/2025 |
26060101
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
15.246,02 |
|
| 26/06/2025 |
26060101
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.246,02 |
|
| 26/06/2025 |
26060101
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15.246,02 |
|
| 26/06/2025 |
26060100
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.263,88 |
|
| 26/06/2025 |
26060100
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.263,88 |
|
| 26/06/2025 |
26060100
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.263,88 |
|
| 26/06/2025 |
26060099
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
11.924,99 |
|
| 26/06/2025 |
26060099
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.924,99 |
|
| 26/06/2025 |
26060099
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
11.924,99 |
|
| 26/06/2025 |
26060098
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
18.974,15 |
|
| 26/06/2025 |
26060098
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.974,15 |
|
| 26/06/2025 |
26060098
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
18.974,15 |
|
| 26/06/2025 |
26060097
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.248,60 |
|
| 26/06/2025 |
26060097
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.248,60 |
|
| 26/06/2025 |
26060097
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.248,60 |
|
| 26/06/2025 |
26060096
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.460,01 |
|
| 26/06/2025 |
26060096
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.460,01 |
|
| 26/06/2025 |
26060096
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.460,01 |
|
| 26/06/2025 |
26060095
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
804,54 |
|
| 26/06/2025 |
26060095
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
804,54 |
|
| 26/06/2025 |
26060095
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
804,54 |
|
