| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
28040003
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA ATENDER A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE EMENDAR DE BANCA - JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
60.713,58 |
|
| 08/08/2025 |
27050002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
29.398,54 |
|
| 08/08/2025 |
24070004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.083,19 |
|
| 08/08/2025 |
24070004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
916,79 |
|
| 08/08/2025 |
24030060
CASPE CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 08/08/2025 |
20060002
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
12.842,40 |
|
| 08/08/2025 |
12060003
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
81.774,55 |
|
| 08/08/2025 |
10070024
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:07/2025.
|
PAGO |
56.982,90 |
|
| 08/08/2025 |
10070023
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:07/2025.
|
PAGO |
77.147,92 |
|
| 08/08/2025 |
10070022
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:07/2025.
|
PAGO |
158.628,11 |
|
| 08/08/2025 |
10070021
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:07/2025.
|
PAGO |
452.089,63 |
|
| 08/08/2025 |
10070020
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:07/2025.
|
PAGO |
50.583,35 |
|
| 08/08/2025 |
10070019
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:07/2025.
|
PAGO |
935.335,68 |
|
| 08/08/2025 |
09070001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
17.008,49 |
|
| 08/08/2025 |
09010009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
8.320,19 |
|
| 08/08/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
5.362,58 |
|
| 08/08/2025 |
09010003
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COM [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.314,43 |
|
| 08/08/2025 |
08080009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15.314,43 |
|
| 08/08/2025 |
08080008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.266,08 |
|
| 08/08/2025 |
08080008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.266,08 |
|
| 08/08/2025 |
08080007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.991,20 |
|
| 08/08/2025 |
08080007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
18.991,20 |
|
| 08/08/2025 |
08080006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17.590,16 |
|
| 08/08/2025 |
08080006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
17.590,16 |
|
| 08/08/2025 |
08080005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.529,82 |
|
| 08/08/2025 |
08080005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.529,82 |
|
| 08/08/2025 |
08080004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
848,02 |
|
| 08/08/2025 |
08080004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
848,02 |
|
| 08/08/2025 |
08080003
CASPE CONTABILIDADE
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÂO DE PROPOSTA ORÇAMENTARIA DO PLANO PLURIANUAL' 2026 ' 2029, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
EMPENHADO |
71.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
21.556,75 |
|
| 08/08/2025 |
08080001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENEL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
2.332,49 |
|
| 08/08/2025 |
08080001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENEL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2023.
|
EMPENHADO |
2.332,49 |
|
| 08/08/2025 |
06080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA REF A 05-2025 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.344,44 |
|
| 08/08/2025 |
06060002
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF:07/2025.
|
PAGO |
14.690,00 |
|
| 08/08/2025 |
06030108
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.134,00 |
|
| 08/08/2025 |
06030108
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
686,00 |
|
| 08/08/2025 |
06030108
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
900,40 |
|
| 08/08/2025 |
06030108
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
9.797,20 |
|
| 08/08/2025 |
06010030
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 08/08/2025 |
06010023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
948,72 |
|
| 08/08/2025 |
05050125
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
|
PAGO |
39.403,00 |
|
| 08/08/2025 |
05050100
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF:07/2025.
|
PAGO |
2.565,00 |
|
| 08/08/2025 |
05050099
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 21 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF:07/2025.
|
PAGO |
5.985,00 |
|
| 08/08/2025 |
05050069
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (PASSEIO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA, REF07/2025.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 08/08/2025 |
05050068
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (PASSEIO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA, REF:07/2025.
|
PAGO |
11.885,55 |
|
| 08/08/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
32.188,49 |
|
| 08/08/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
32.188,49 |
|
| 08/08/2025 |
05050046
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 08/08/2025 |
05050037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 08/08/2025 |
03070005
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, REF:07/2025.
|
PAGO |
28.480,00 |
|
| 08/08/2025 |
03020054
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF:07/2025.
|
PAGO |
200,24 |
|
| 08/08/2025 |
03020054
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF:07/2025.
|
PAGO |
1.541,08 |
|
| 08/08/2025 |
02060235
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
9.783,36 |
|
| 08/08/2025 |
02060226
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
5.668,40 |
|
| 08/08/2025 |
02060224
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
13.831,70 |
|
| 08/08/2025 |
02060216
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
47.998,20 |
|
| 08/08/2025 |
02060206
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
30.450,70 |
|
| 08/08/2025 |
02060204
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
12.405,80 |
|
| 08/08/2025 |
02060203
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
8.904,00 |
|
