| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
02010384
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021, [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 27/05/2024 |
02010383
OSMAR BALCAZAR TORRES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021, [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 27/05/2024 |
02010382
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021, PARA OS PROFI [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 27/05/2024 |
02010212
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. PASEP. (REF CFM) 5607-3.
|
PAGO |
18,35 |
|
| 27/05/2024 |
02010212
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. PASEP. (REF CFM) 5607-3.
|
LIQUIDADO |
18,35 |
|
| 27/05/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
PAGO |
1.374,00 |
|
| 27/05/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
PAGO |
8.611,22 |
|
| 27/05/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
PAGO |
14.835,73 |
|
| 27/05/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
PAGO |
12.191,63 |
|
| 27/05/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
1.374,00 |
|
| 27/05/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
8.611,22 |
|
| 27/05/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
14.835,73 |
|
| 27/05/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
12.191,63 |
|
| 27/05/2024 |
02010031
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 500 MBPS PARA DOWNLOAD E 50% UPLOAD, COM REDUNDÂNCIA VIA RÁDIO ENLACE PONTO-A-PONTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 27/05/2024 |
02010030
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A FUNDO MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 27/05/2024 |
01040097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. MAC . CEO . REF FOLHA COMPLEMENTAR MAIO 2024.
|
PAGO |
630,74 |
|
| 27/05/2024 |
01040097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. MAC . REF FOPAG ABRIL 2024.
|
LIQUIDADO |
630,74 |
|
| 27/05/2024 |
01030165
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ITAITINGA
|
PAGO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
01030165
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
01030146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.401,71 |
|
| 27/05/2024 |
01020057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. SECRETARIA. REF FOLHA COMPLEMENTAR MAIO 2024.
|
PAGO |
843,82 |
|
| 27/05/2024 |
01020057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
843,82 |
|
| 27/05/2024 |
01020056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. VIGILANCIA SANITARIA. REF FOLHA COMPLEMENTAR MAIO 2024.
|
PAGO |
1.567,39 |
|
| 27/05/2024 |
01020056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. VIGILANCIA SANITARIA.
|
LIQUIDADO |
1.567,39 |
|
| 24/05/2024 |
24050021
QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
EMPENHADO |
59.512,64 |
|
| 24/05/2024 |
24050020
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.371,60 |
|
| 24/05/2024 |
24050019
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.805,84 |
|
| 24/05/2024 |
24050018
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
147,96 |
|
| 24/05/2024 |
24050017
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
37.879,31 |
|
| 24/05/2024 |
24050016
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
14.241,15 |
|
| 24/05/2024 |
24050015
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.280,14 |
|
| 24/05/2024 |
24050014
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.374,45 |
|
| 24/05/2024 |
24050013
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.969,35 |
|
| 24/05/2024 |
24050012
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.918,56 |
|
| 24/05/2024 |
24050011
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
711,60 |
|
| 24/05/2024 |
24050010
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
806,48 |
|
| 24/05/2024 |
24050009
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
9.333,82 |
|
| 24/05/2024 |
24050008
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.739,80 |
|
| 24/05/2024 |
24050007
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.646,50 |
|
| 24/05/2024 |
24050006
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
612,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050005
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.227,40 |
|
| 24/05/2024 |
24050004
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
626,36 |
|
| 24/05/2024 |
24050003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
15.610,40 |
|
| 24/05/2024 |
24050002
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
27.971,78 |
|
| 24/05/2024 |
24050001
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
123.672,40 |
|
| 24/05/2024 |
22050010
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
56.166,00 |
|
| 24/05/2024 |
22050008
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
176.952,40 |
|
| 24/05/2024 |
22050007
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
272.051,65 |
|
| 24/05/2024 |
22050005
VITOR ASSUNÇÃO SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
3 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DE 40% PARA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DOS DESLOCAMENTOS E ALIMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
3.360,00 |
|
| 24/05/2024 |
22050004
ANTONIO MARCOS TAVARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
3 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DE 40% PARA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DOS DESLOCAMENTOS E ALIMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
3.360,00 |
|
| 24/05/2024 |
22050003
RENATA FLAVIA GOMES BORGES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
3 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DE 40% PARA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DOS DESLOCAMENTOS E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA A SE REALIZAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.360,00 |
|
| 24/05/2024 |
22050002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
100.543,65 |
|
| 24/05/2024 |
02050074
CREA - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJETO PARA REPACTUÇÃO DE OBRA PADRÃO FNDE DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 24/05/2024 |
02050073
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
21.646,71 |
|
| 24/05/2024 |
02050072
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
11.776,67 |
|
| 24/05/2024 |
02010397
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF 04/2024.
|
PAGO |
11.403,02 |
|
| 24/05/2024 |
02010396
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF 04/2024.
|
PAGO |
91.961,58 |
|
| 24/05/2024 |
02010395
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), REF 04/2024.
|
PAGO |
61.184,92 |
|
| 24/05/2024 |
02010379
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 03.23.01.02.001 QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OPTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUI [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010379
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 03.23.01.02.001 QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OPTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUI [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
