| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 10/09/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 10/09/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/09/2025 |
02090007
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DE DESFILES E EVENTOS CÍVICOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO/CE.
|
LIQUIDADO |
43.190,00 |
|
| 10/09/2025 |
02070006
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA APOIO CULTURAL DEMANDAS DA SEC.CULTURA (EXPO ITAITINGA) - BAIRRO: VILA MACHADO, REF:JULHO DE 2025.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010274
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
570,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010245
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
1.379,94 |
|
| 10/09/2025 |
02010218
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
2.360,58 |
|
| 10/09/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
341,66 |
|
| 10/09/2025 |
02010206
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
2.905,00 |
|
| 10/09/2025 |
01090137
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
|
LIQUIDADO |
29.334,00 |
|
| 10/09/2025 |
01090137
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
|
LIQUIDADO |
19.367,00 |
|
| 10/09/2025 |
01090057
JOSIVAL XAVIER BESSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 10/09/2025 |
01090017
LR CONSTRUCOES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 29ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
LIQUIDADO |
59.298,78 |
|
| 10/09/2025 |
01090016
LR CONSTRUCOES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 29ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
LIQUIDADO |
96.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01090015
LR CONSTRUCOES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 29ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
LIQUIDADO |
203.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080169
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. REF. AGOSTO/2025
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080166
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:08/2025.
|
PAGO |
462.387,39 |
|
| 10/09/2025 |
01080166
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA.
|
LIQUIDADO |
462.387,39 |
|
| 10/09/2025 |
01080165
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
21.060,78 |
|
| 10/09/2025 |
01080165
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
21.060,78 |
|
| 10/09/2025 |
01080164
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:08/2025.
|
PAGO |
48.958,12 |
|
| 10/09/2025 |
01080164
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
48.958,12 |
|
| 10/09/2025 |
01080163
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:08/2025.
|
PAGO |
903.233,11 |
|
| 10/09/2025 |
01080163
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
903.233,11 |
|
| 10/09/2025 |
01080162
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:08/2025.
|
PAGO |
155.927,11 |
|
| 10/09/2025 |
01080162
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
155.927,11 |
|
| 10/09/2025 |
01080161
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
56.982,90 |
|
| 10/09/2025 |
01080161
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
56.982,90 |
|
| 10/09/2025 |
01080160
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:08/2025.
|
PAGO |
81.842,51 |
|
| 10/09/2025 |
01080160
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
81.842,51 |
|
| 10/09/2025 |
01080159
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE IMAGEM.
|
LIQUIDADO |
9.350,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080157
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PRA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
LIQUIDADO |
170,36 |
|
| 10/09/2025 |
01080154
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
64,13 |
|
| 10/09/2025 |
01080154
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
64,13 |
|
| 10/09/2025 |
01080144
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, REF:AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
635,40 |
|
| 10/09/2025 |
01080094
MARINA MELO GUIMARÃES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
11.800,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
PAGO |
4.426,63 |
|
| 10/09/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
4.426,63 |
|
| 10/09/2025 |
01080077
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES LABORARIAIS PARA ANTEDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF:08/2025.
|
PAGO |
69.771,86 |
|
| 10/09/2025 |
01080066
MARIA ANETE CAVALCANTE MOTA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DO MOTO TAXI 01, REF:08/2025.
|
PAGO |
3.088,80 |
|
| 10/09/2025 |
01080063
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
21.232,70 |
|
| 10/09/2025 |
01080061
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
49.982,17 |
|
| 10/09/2025 |
01080033
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DESPORTIVO DE TREINAMENTO DA SEJUV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
12.944,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)- COTA 1%.
|
PAGO |
27.223,38 |
|
| 10/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
20.598,70 |
|
| 10/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
0,08 |
|
| 10/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
41,54 |
|
| 10/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
54,91 |
|
| 10/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
41,54 |
|
| 10/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
27.223,38 |
|
| 10/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
0,08 |
|
| 10/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
54,91 |
|
| 10/09/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
20.598,70 |
|
| 10/09/2025 |
01070118
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO E COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A APRECE COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAITINGA NO AMBITO DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS EM DEFESA E SOLUÇÃO DE SEUS INTERESSES.
|
PAGO |
4.344,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070118
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO E COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A APRECE COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAITINGA NO AMBITO DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS EM DEFESA E SOLUÇÃO DE SEUS IN [...]
|
LIQUIDADO |
4.344,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070044
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTICA COMUM [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070015
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E EUSÉBIO - AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
21.922,07 |
|
| 10/09/2025 |
01070012
ALTERNATIVA IMOVEIS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO RAIO/POG, REF:08/2025.
|
PAGO |
11.722,33 |
|
