Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 04040093 - DATA: 04/04/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF. NF:57056.
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08120013
2023
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27.042,00 |
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PAGAMENTO: 04040094 - DATA: 04/04/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF. NF:57061.
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08120013
2023
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27.377,00 |
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PAGAMENTO: 04040095 - DATA: 04/04/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF. NF:57059.
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08120013
2023
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30.592,00 |
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PAGAMENTO: 02040018 - DATA: 02/04/2024
ANCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS ESPECIAIS L
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE 1(UM) VEICULO ZERO KM, ADAPTADO PARA UNIDADE VETERINÁRIA DE CASTRAÇÃO (CASTRAMÓVEL) DE ANIMAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA PREVENÇÃO DE SUPERPOPULAÇÃO DE ANIMAIS DE [...]
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29120029
2023
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228.000,00 |
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PAGAMENTO: 26030038 - DATA: 26/03/2024
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REF. NF:5614.
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12120001
2023
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180.162,20 |
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PAGAMENTO: 22030043 - DATA: 22/03/2024
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA A REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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02100059
2023
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2.101,87 |
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PAGAMENTO: 22030188 - DATA: 22/03/2024
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUSIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
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20120008
2022
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182.625,00 |
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PAGAMENTO: 14030025 - DATA: 14/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NF.26281
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29120032
2023
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1.517,46 |
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PAGAMENTO: 14030026 - DATA: 14/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.NF.26282
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29120031
2023
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5.189,36 |
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PAGAMENTO: 14030027 - DATA: 14/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.NF.26296
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29120030
2023
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1.352,85 |
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PAGAMENTO: 13030014 - DATA: 13/03/2024
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 E P45 DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NF.2356
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15120004
2023
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5.839,68 |
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PAGAMENTO: 13030015 - DATA: 13/03/2024
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 E P45 DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.NF.2357
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15120003
2023
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1.481,78 |
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PAGAMENTO: 11030024 - DATA: 11/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A CESSÃO DE SERVIDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
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15120002
2022
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21.257,35 |
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PAGAMENTO: 11030025 - DATA: 11/03/2024
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
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3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
CESSÃO DE SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMBOS MUNICÍPIOS.
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29120008
2022
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7.946,16 |
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PAGAMENTO: 11030072 - DATA: 11/03/2024
MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS), PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TRUI. NF.160029
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15120001
2023
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619.900,00 |
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PAGAMENTO: 11030073 - DATA: 11/03/2024
MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS), PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TRUI.NF.160074
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15120001
2023
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619.900,00 |
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PAGAMENTO: 11030084 - DATA: 11/03/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO MAC/FMS.NF.56987
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22110005
2023
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3.178,20 |
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PAGAMENTO: 11030085 - DATA: 11/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA. NF.25475
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01120178
2023
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210,00 |
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PAGAMENTO: 11030086 - DATA: 11/03/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO MAC/FMS. NF.56992
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22110005
2023
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25.677,50 |
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PAGAMENTO: 11030087 - DATA: 11/03/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NF.57055
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08120013
2023
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8.987,50 |
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PAGAMENTO: 11030088 - DATA: 11/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. NF.25473
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01120177
2023
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70,00 |
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PAGAMENTO: 11030091 - DATA: 11/03/2024
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NF.5697
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26120015
2023
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104.494,54 |
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PAGAMENTO: 11030092 - DATA: 11/03/2024
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ARAEA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023.NF.1535
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01120108
2023
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4.700,00 |
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PAGAMENTO: 11030093 - DATA: 11/03/2024
LR CONSTRUCOES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
8ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.NF.1528
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01110191
2023
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85.124,62 |
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PAGAMENTO: 11030094 - DATA: 11/03/2024
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), OU DESTAS PARA OUTRAS REDES DE T [...]
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02010107
2023
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611,87 |
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PAGAMENTO: 11030095 - DATA: 11/03/2024
PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL E GUARDA PATRIMONIAL. NF.15285
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03080002
2023
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22.231,61 |
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PAGAMENTO: 11030099 - DATA: 11/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E TEJUÇUOCA. REFERENTE A MAIO A OUTUBRO DE 2023.
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10110007
2023
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26.115,20 |
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PAGAMENTO: 08030030 - DATA: 08/03/2024
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), EM ATENDIMENTO ÁS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DEST [...]
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01090038
2022
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100.000,00 |
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PAGAMENTO: 08030043 - DATA: 08/03/2024
IGOR COMERCIO E SERCIÇOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
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20120013
2022
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181.372,50 |
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PAGAMENTO: 06030003 - DATA: 06/03/2024
CASA DE REPOUSO SAO MIGUEL ARCANJO LTDA
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3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA CASA DE REPOUSO SÃO MIGUEL ARCANJO, PARA ABRIGAR O IDOSO MANOEL MOREIRA DE SOUSA, ORIUNDO DE SENTENÇA JUDICIAL [...]
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01120063
2023
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2.200,00 |
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