Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30010059 - DATA: 30/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PUBLICAÇÕES ( PRIMEIRO CADERNO ) AVISO DE LICITAÇÃO, DE INTRERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DE ITAITINGA
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22120004
2025
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414,00 |
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PAGAMENTO: 30010060 - DATA: 30/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, PARA O INFANTO JUVENIL.
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01120051
2025
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12.693,36 |
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PAGAMENTO: 30010061 - DATA: 30/01/2026
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
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04110027
2025
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1.140,00 |
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PAGAMENTO: 30010062 - DATA: 30/01/2026
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E GENERAL SAMPAIO.
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23120010
2025
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7.836,17 |
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PAGAMENTO: 30010063 - DATA: 30/01/2026
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO QUE DEVERÁ SER FEITO A PREFEITURA DE AQUIRAZ PELA CESSÃO DO SERVIDOR ALLAN KARDEC COÊLHO LIMA EM 2025.
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10110001
2025
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9.758,23 |
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PAGAMENTO: 30010064 - DATA: 30/01/2026
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO QUE DEVERÁ SER FEITO A PREFEITURA DE AQUIRAZ PELA CESSÃO DO SERVIDOR ALLAN KARDEC COÊLHO LIMA EM 2025.
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10110001
2025
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9.758,23 |
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PAGAMENTO: 30010065 - DATA: 30/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - APOIO EVENTO DE NATAL NUTEA
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01120048
2025
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6.615,02 |
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PAGAMENTO: 30010066 - DATA: 30/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - EVENTO PADROEIRA SANTA LUZIA
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01120036
2025
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17.467,36 |
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PAGAMENTO: 30010067 - DATA: 30/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - APOIO EVENTO VOZES ESTUDANTIS
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01120146
2025
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6.615,01 |
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PAGAMENTO: 30010068 - DATA: 30/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - APOIO EVENTO AUTO DE NATAL - BIBLIOTECA LAUA BARROS
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01120043
2025
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4.631,68 |
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PAGAMENTO: 30010069 - DATA: 30/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (APOIO CASTRAÇÃO DE ANIMAIS)
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01120046
2025
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8.420,72 |
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PAGAMENTO: 30010070 - DATA: 30/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - APOIO EVENTO PROJETO FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ
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01120047
2025
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1.878,34 |
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PAGAMENTO: 30010071 - DATA: 30/01/2026
M K P LADISLAU
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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01070105
2025
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6.037,60 |
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PAGAMENTO: 30010086 - DATA: 30/01/2026
J R MAIA NETO COMERCIAL
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
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14120004
2023
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213.840,00 |
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PAGAMENTO: 29010018 - DATA: 29/01/2026
OI - TNL PCS S.A
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(TELEFONE FIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
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06010026
2025
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270,88 |
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PAGAMENTO: 29010025 - DATA: 29/01/2026
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER [...]
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02010079
2025
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600,00 |
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PAGAMENTO: 26010001 - DATA: 26/01/2026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
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17110003
2025
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20.059,89 |
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PAGAMENTO: 26010002 - DATA: 26/01/2026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
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11110016
2025
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9.024,85 |
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PAGAMENTO: 26010004 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
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18110015
2025
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12.504,64 |
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PAGAMENTO: 26010005 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
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05110009
2025
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4.725,00 |
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PAGAMENTO: 26010006 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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24110005
2025
|
11.430,00 |
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PAGAMENTO: 26010007 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
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18110016
2025
|
5.444,00 |
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PAGAMENTO: 26010008 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
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10110004
2025
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7.669,00 |
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PAGAMENTO: 26010009 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
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03110075
2025
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12.264,00 |
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PAGAMENTO: 26010010 - DATA: 26/01/2026
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
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03110156
2025
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65.498,14 |
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PAGAMENTO: 26010011 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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05050116
2025
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5.060,64 |
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PAGAMENTO: 26010012 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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01040150
2025
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5.268,24 |
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PAGAMENTO: 26010013 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
01040152
2025
|
35.105,40 |
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PAGAMENTO: 26010014 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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01040151
2025
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7.007,00 |
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PAGAMENTO: 26010015 - DATA: 26/01/2026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
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22100004
2025
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8.746,50 |
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