Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 26010016 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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24110003
2025
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10.844,50 |
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PAGAMENTO: 26010017 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
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30100006
2025
|
6.064,20 |
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PAGAMENTO: 26010018 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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01040148
2025
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5.998,00 |
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PAGAMENTO: 26010019 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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01040155
2025
|
3.937,30 |
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PAGAMENTO: 26010020 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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01040149
2025
|
10.870,70 |
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PAGAMENTO: 26010021 - DATA: 26/01/2026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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02060208
2025
|
14.173,10 |
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PAGAMENTO: 26010022 - DATA: 26/01/2026
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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03110082
2025
|
34.050,00 |
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PAGAMENTO: 26010023 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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03110076
2025
|
9.726,65 |
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PAGAMENTO: 26010024 - DATA: 26/01/2026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
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22100003
2025
|
7.707,00 |
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PAGAMENTO: 26010025 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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05050119
2025
|
8.742,00 |
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PAGAMENTO: 26010026 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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05050182
2025
|
6.273,00 |
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PAGAMENTO: 26010027 - DATA: 26/01/2026
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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03110081
2025
|
36.575,00 |
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PAGAMENTO: 26010028 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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11110018
2025
|
12.480,00 |
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PAGAMENTO: 26010029 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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14110009
2025
|
11.381,50 |
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PAGAMENTO: 26010030 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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03110077
2025
|
8.640,20 |
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PAGAMENTO: 26010031 - DATA: 26/01/2026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
03110102
2025
|
13.885,00 |
|
PAGAMENTO: 26010032 - DATA: 26/01/2026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
05110008
2025
|
8.460,00 |
|
PAGAMENTO: 22010002 - DATA: 22/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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30120017
2025
|
61.088,04 |
|
PAGAMENTO: 22010003 - DATA: 22/01/2026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
RELANÇAMENTO DA NEE N. 05050136, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MU [...]
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01100045
2025
|
18.200,00 |
|
PAGAMENTO: 22010004 - DATA: 22/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
02010317
2025
|
30.102,51 |
|
PAGAMENTO: 22010005 - DATA: 22/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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30120014
2025
|
124.035,80 |
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PAGAMENTO: 22010006 - DATA: 22/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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30120016
2025
|
3.554,86 |
|
PAGAMENTO: 22010007 - DATA: 22/01/2026
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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03110167
2025
|
6.803,56 |
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PAGAMENTO: 22010008 - DATA: 22/01/2026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
RELANÇAMENTO DA NEE N. 02060207, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MU [...]
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01100048
2025
|
8.995,92 |
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PAGAMENTO: 22010010 - DATA: 22/01/2026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
RELANÇAMENTO DA NEE N. 05050136, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MU [...]
|
01100045
2025
|
15.270,40 |
|
PAGAMENTO: 22010011 - DATA: 22/01/2026
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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02010210
2025
|
9.855,00 |
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PAGAMENTO: 22010012 - DATA: 22/01/2026
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
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03110148
2025
|
3.990,00 |
|
PAGAMENTO: 22010013 - DATA: 22/01/2026
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
02010210
2025
|
9.855,00 |
|
PAGAMENTO: 22010014 - DATA: 22/01/2026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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01070121
2025
|
12.699,20 |
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PAGAMENTO: 22010015 - DATA: 22/01/2026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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01070121
2025
|
26.824,00 |
|
