| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
02010104
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA S [...]
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PAGO |
12.660,00 |
|
| 21/05/2024 |
02010104
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA S [...]
|
PAGO |
18.990,00 |
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| 21/05/2024 |
02010104
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA S [...]
|
PAGO |
9.733,25 |
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| 21/05/2024 |
02010078
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
4.731,19 |
|
| 21/05/2024 |
02010076
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.041,73 |
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| 21/05/2024 |
02010057
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
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LIQUIDADO |
339,24 |
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| 21/05/2024 |
02010032
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
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LIQUIDADO |
600,00 |
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| 21/05/2024 |
02010027
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.
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LIQUIDADO |
3.500,00 |
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| 21/05/2024 |
02010025
3IT CONSULTORIA LTDA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO |
1.400,00 |
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| 21/05/2024 |
02010003
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTIÇA COMUM, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO E [...]
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 21/05/2024 |
01040126
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TENCOLÓGICAS PARA APOIAR AS ATIVIDADES DE TRÂNSITO.
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PAGO |
30.559,40 |
|
| 21/05/2024 |
01040120
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (II AO V) E DO 1° AO 9° ANO DA ESC [...]
|
PAGO |
115.290,40 |
|
| 21/05/2024 |
01040120
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (II AO V) E DO 1° AO 9° ANO DA ESC [...]
|
PAGO |
380.030,80 |
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| 21/05/2024 |
01040119
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (II AO V) E DO 1° AO 9° ANO DA ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES SECRETARIA DE EDU [...]
|
PAGO |
283.192,80 |
|
| 21/05/2024 |
01040078
ANA CRISTINA BENEVENUTO DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ RODRIGUES PEREIRA, 332, PARQUE GENEZARÉ ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO) [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040078
ANA CRISTINA BENEVENUTO DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ RODRIGUES PEREIRA, 332, PARQUE GENEZARÉ ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO) [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040072
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 2024.13/002-PSS.
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PAGO |
414,00 |
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| 21/05/2024 |
01040064
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO).
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PAGO |
5.500,00 |
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| 21/05/2024 |
01040047
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
PAGO |
2.161,20 |
|
| 21/05/2024 |
01040037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
PAGO |
291,71 |
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| 21/05/2024 |
01040001
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO E SISTEMAS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: ESTUDOS E LEVANTAMENTO TÉCNICOS.
|
PAGO |
14.350,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
11.284,23 |
|
| 20/05/2024 |
20050013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
63,50 |
|
| 20/05/2024 |
20050012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
3.363,83 |
|
| 20/05/2024 |
20050011
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CEARA
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
13.205,85 |
|
| 20/05/2024 |
20050009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
49.590,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
5.372,11 |
|
| 20/05/2024 |
20050006
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
EMPENHADO |
36.602,43 |
|
| 20/05/2024 |
20050005
VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE RECANTO DO SABER NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
|
EMPENHADO |
75.161,83 |
|
| 20/05/2024 |
20050004
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
113,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNÍCIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
99.705,23 |
|
| 20/05/2024 |
20050002
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
22.284,73 |
|
| 20/05/2024 |
20050001
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
229,19 |
|
| 20/05/2024 |
15040004
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA ABASTECIMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVOS A 2023/2024.
|
PAGO |
1.464,00 |
|
| 20/05/2024 |
05040015
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - PT1076938-61
|
LIQUIDADO |
214.234,76 |
|
| 20/05/2024 |
04030004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DA CONTA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO À UNIDADE ADMINISTRATIVA DO ACERVO DOCUMENTAL DE ITAITINGA, LOCALIZADO A RUA VALDIR LOPES, 881, CENTRO ? ITAITINGA. REFERENT [...]
|
PAGO |
41,62 |
|
| 20/05/2024 |
04030004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE TARIFAS MENSAIS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O ACERVO DOCUMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
41,62 |
|
| 20/05/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
166,58 |
|
| 20/05/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
119,24 |
|
| 20/05/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
40,20 |
|
| 20/05/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
119,24 |
|
| 20/05/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
119,24 |
|
| 20/05/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
119,24 |
|
| 20/05/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
119,24 |
|
| 20/05/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
250,50 |
|
| 20/05/2024 |
04010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
121,34 |
|
| 20/05/2024 |
02050061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. PSF. REF FOPAG MAIO 2024.
|
PAGO |
4.844,12 |
|
| 20/05/2024 |
02050061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
|
LIQUIDADO |
4.844,12 |
|
| 20/05/2024 |
02050060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA. REF FOPAG MAIO 2024.
|
PAGO |
4.680,60 |
|
| 20/05/2024 |
02050060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.680,60 |
|
| 20/05/2024 |
02050059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. MAC. HMECA. REF FOPAG MAIO 2024.
|
PAGO |
218,18 |
|
| 20/05/2024 |
02050059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. MAC. HMECA. REF FOPAG MAIO 2024.
|
PAGO |
21.292,83 |
|
| 20/05/2024 |
02050059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. MAC. CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. REF FOPAG MAIO 2024.
|
PAGO |
1.207,16 |
|
| 20/05/2024 |
02050059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. MAC CENTRO DE ESPECIALIDADES. REF FOPAG MAIO 2024.
|
PAGO |
627,68 |
|
| 20/05/2024 |
02050059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
627,68 |
|
| 20/05/2024 |
02050059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
218,18 |
|
| 20/05/2024 |
02050059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
21.292,83 |
|
| 20/05/2024 |
02050059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
1.207,16 |
|
