| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/09/2024 |
23090003
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
281.148,10 |
|
| 23/09/2024 |
23090002
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090001
APIMEC-ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TAXA ANUAL DE MANUTENÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE GESTORES DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - "CGRPPS" JUNTO AOFUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE I [...]
|
LIQUIDADO |
228,08 |
|
| 23/09/2024 |
23090001
APIMEC-ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TAXA ANUAL DE MANUTENÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE GESTORES DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - "CGRPPS" JUNTO AOFUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE I [...]
|
EMPENHADO |
228,08 |
|
| 23/09/2024 |
12090004
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
202,54 |
|
| 23/09/2024 |
12090003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
23.345,40 |
|
| 23/09/2024 |
11090006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. SETEMBRO/2024.
|
LIQUIDADO |
21.867,43 |
|
| 23/09/2024 |
10090012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.739,77 |
|
| 23/09/2024 |
10090009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
18.878,60 |
|
| 23/09/2024 |
10090008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DETINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.118,79 |
|
| 23/09/2024 |
10090007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 23/09/2024 |
10090006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
45.899,02 |
|
| 23/09/2024 |
03090001
CENTRO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE PE. JOÃO PIAMARTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAITINGA E A REFERIDA INSTITUIÇÃO PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO 1º AO 6º ANO, REGULARMENTE MATRICUL [...]
|
LIQUIDADO |
4.236,00 |
|
| 23/09/2024 |
03060154
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
63,50 |
|
| 23/09/2024 |
02090087
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 23/09/2024 |
02010264
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010263
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010262
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010261
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010260
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010259
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010256
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010254
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010253
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010252
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010251
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010250
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010248
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010247
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010246
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010245
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010244
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010243
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010242
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010241
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010240
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010239
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 23/09/2024 |
02010078
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
7.523,05 |
|
| 23/09/2024 |
02010057
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
354,13 |
|
| 23/09/2024 |
01080152
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERÍODO DE 21/08 A 31/08 DE 2024.
|
PAGO |
2.124,76 |
|
| 23/09/2024 |
01080132
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 23/09/2024 |
01080046
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕES E MONITORAMENTO DE TRÁFEGO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
8.880,00 |
|
| 23/09/2024 |
01070037
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 23/09/2024 |
01070008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA DA NOVA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO ANCURÍ, LOCALIZADA À RUA ADELSON PAIVA, S/N - ANCURÍ - ITAITINGA - CE.
|
LIQUIDADO |
390,28 |
|
| 20/09/2024 |
31070002
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.321,25 |
|
| 20/09/2024 |
29080002
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
68.372,49 |
|
| 20/09/2024 |
29080001
LR CONSTRUCOES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
PAGO |
139.000,00 |
|
| 20/09/2024 |
28080010
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DE FATURAS DE ENERGIA E [...]
|
PAGO |
27.775,44 |
|
| 20/09/2024 |
28080006
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024
|
PAGO |
59.715,52 |
|
| 20/09/2024 |
28080005
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE:: 08/2024.
|
PAGO |
234,52 |
|
| 20/09/2024 |
28080004
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE: 08/2024.
|
PAGO |
22.279,40 |
|
| 20/09/2024 |
27060007
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES AOS COFRES PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME PARECER EM ANEXO. REF. [...]
|
PAGO |
20.967,38 |
|
| 20/09/2024 |
26080002
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
12.730,80 |
|
| 20/09/2024 |
26060005
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA IP VIRTUAL.REFERENTE: 08/2024.
|
PAGO |
298,00 |
|
| 20/09/2024 |
26030012
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, EQUIPAMENTO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. REFERENTE: 08/2024 [...]
|
PAGO |
285,00 |
|
| 20/09/2024 |
26030011
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 3 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.905,00 |
|
| 20/09/2024 |
25060006
CONAP CONTABILIDADE SS
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
8.600,00 |
|
| 20/09/2024 |
23080008
QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
PAGO |
26.425,64 |
|
| 20/09/2024 |
23080007
QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
PAGO |
27.000,48 |
|
| 20/09/2024 |
23080001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
113,00 |
|
