| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2024 |
02010251
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 22/04/2024 |
02010250
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 22/04/2024 |
02010249
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 22/04/2024 |
02010248
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 22/04/2024 |
02010247
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 22/04/2024 |
02010246
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 22/04/2024 |
02010245
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 22/04/2024 |
02010244
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 22/04/2024 |
02010243
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 22/04/2024 |
02010242
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 22/04/2024 |
02010241
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 22/04/2024 |
02010240
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 22/04/2024 |
02010239
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.172,87 |
|
| 22/04/2024 |
02010216
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
343,25 |
|
| 22/04/2024 |
02010183
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, PARA O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (G [...]
|
LIQUIDADO |
2.694,21 |
|
| 22/04/2024 |
02010078
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
6.023,48 |
|
| 22/04/2024 |
02010076
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
480,52 |
|
| 22/04/2024 |
02010057
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
338,42 |
|
| 22/04/2024 |
01040047
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
2.161,20 |
|
| 22/04/2024 |
01040046
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
1.868,56 |
|
| 22/04/2024 |
01040045
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
13.049,24 |
|
| 22/04/2024 |
01040044
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
1.277,43 |
|
| 22/04/2024 |
01040043
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
2.563,67 |
|
| 22/04/2024 |
01040042
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
284,80 |
|
| 22/04/2024 |
01040032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
LIQUIDADO |
329,15 |
|
| 22/04/2024 |
01040028
CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
37.028,85 |
|
| 19/04/2024 |
29030003
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CASTELO DE MUSICA DE ITAITINGA. 2ª MEDIÇÃO.
|
PAGO |
104.100,40 |
|
| 19/04/2024 |
29020005
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E F [...]
|
PAGO |
1.951,60 |
|
| 19/04/2024 |
26030007
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.174,00 |
|
| 19/04/2024 |
26030006
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.849,05 |
|
| 19/04/2024 |
26030005
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.946,74 |
|
| 19/04/2024 |
26030003
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
|
PAGO |
3.120,90 |
|
| 19/04/2024 |
21030003
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.654,65 |
|
| 19/04/2024 |
21030002
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.592,19 |
|
| 19/04/2024 |
21030001
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
9.253,45 |
|
| 19/04/2024 |
20030005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
31.337,59 |
|
| 19/04/2024 |
20030004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DO COMBUSTÍVEL DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
19.512,27 |
|
| 19/04/2024 |
20030001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 11/03/24 A 20/03/24 - COMBUSTÍVEL SEDE SME.
|
PAGO |
3.836,60 |
|
| 19/04/2024 |
19040015
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTAS TÉCNICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE I [...]
|
EMPENHADO |
60.750,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040014
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
4.080,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040013
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
4.864,69 |
|
| 19/04/2024 |
19040012
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.055,54 |
|
| 19/04/2024 |
19040011
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.802,72 |
|
| 19/04/2024 |
19040010
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.159,10 |
|
| 19/04/2024 |
19040009
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
102.639,25 |
|
| 19/04/2024 |
19040008
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
187.466,70 |
|
| 19/04/2024 |
19040007
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
60.455,26 |
|
| 19/04/2024 |
19040006
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS DE OBRAS EXECUTADAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
202.941,03 |
|
| 19/04/2024 |
19040005
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.914,22 |
|
| 19/04/2024 |
19040004
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.208,59 |
|
| 19/04/2024 |
19040003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.244,63 |
|
| 19/04/2024 |
19040002
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, PARA DEMANDA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
19.864,70 |
|
| 19/04/2024 |
19040001
ASSOCIACAO NAC. ENTID. PREV. EST. MUNIC. - ANEPREM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS DA ANEPREM NOS DIAS 22, 23, 24 DE ABRIL DE 2024 EM FORTAL [...]
|
PAGO |
949,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040001
ASSOCIACAO NAC. ENTID. PREV. EST. MUNIC. - ANEPREM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS DA ANEPREM NOS DIAS 22, 23, 24 DE ABRIL DE 2024 EM FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
949,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040001
ASSOCIACAO NAC. ENTID. PREV. EST. MUNIC. - ANEPREM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS DA ANEPREM NOS DIAS 22, 23, 24 DE ABRIL DE 2024 EM FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
949,00 |
|
| 19/04/2024 |
18030002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE.
|
PAGO |
339,00 |
|
| 19/04/2024 |
18030001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE.
|
PAGO |
577,78 |
|
| 19/04/2024 |
17010002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, DURANTE O ANO DE 2024.
|
PAGO |
89,00 |
|
| 19/04/2024 |
17010002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, DURANTE O ANO DE 2024.
|
PAGO |
97,90 |
|
| 19/04/2024 |
17010002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, DURANTE O ANO DE 2024.
|
PAGO |
97,90 |
|
