| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
13010012
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 10/07/2025 |
13010011
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
285,00 |
|
| 10/07/2025 |
13010010
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 10/07/2025 |
13010009
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA, REF:06/2025.
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 10/07/2025 |
13010004
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.603,92 |
|
| 10/07/2025 |
10070031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
28.845,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
9.098,77 |
|
| 10/07/2025 |
10070029
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
4.968,20 |
|
| 10/07/2025 |
10070028
PREFEITURA MUNIICIPAL DE MARANGUAPE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070027
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
|
EMPENHADO |
40.254,10 |
|
| 10/07/2025 |
10070026
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
|
EMPENHADO |
80.323,40 |
|
| 10/07/2025 |
10070025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO JULHO/2025.
|
EMPENHADO |
22.013,47 |
|
| 10/07/2025 |
10070024
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
56.982,90 |
|
| 10/07/2025 |
10070023
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
77.147,92 |
|
| 10/07/2025 |
10070022
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
158.628,11 |
|
| 10/07/2025 |
10070021
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
452.089,63 |
|
| 10/07/2025 |
10070020
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
50.583,35 |
|
| 10/07/2025 |
10070019
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
935.335,68 |
|
| 10/07/2025 |
10070018
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA APOIO CULTURAL ARRAIA JUNINO DO GERERAU - BAIRRO: ESCOLA FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA - DATA: 15 DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
3.920,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070017
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA APOIO CULTURAL AO ARRAIA JUNINO DO ANCUR - BAIRRO: ANCURI - DATA: 12 DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
7.163,35 |
|
| 10/07/2025 |
10070016
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA APOIO CULTURAL ARRAIA BIBLIOTECA LAURA GOMES ? LOCAL: BIBLIOTECA LAURA BARROS ? DATA: 12/07/2025
|
EMPENHADO |
3.150,01 |
|
| 10/07/2025 |
10070015
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JOSÉ LEITE FERREIRA MAPP 4457, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
12.793,41 |
|
| 10/07/2025 |
10070014
CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO REEQUILIBRIO DA 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
174.393,21 |
|
| 10/07/2025 |
10070013
CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO REEQUILIBRIO DA 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
154.583,33 |
|
| 10/07/2025 |
10070012
CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO REEQUILIBRIO DA 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
267.961,69 |
|
| 10/07/2025 |
10070011
CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO REEQUILIBRIO DA 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
106.683,03 |
|
| 10/07/2025 |
10070010
CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO REEQUILIBRIO DA 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
49.190,40 |
|
| 10/07/2025 |
10070009
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
42.217,19 |
|
| 10/07/2025 |
10070008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.280,03 |
|
| 10/07/2025 |
10070007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.289,56 |
|
| 10/07/2025 |
10070006
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
9.118,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070005
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
100,71 |
|
| 10/07/2025 |
10070004
A. A. FRAGOSO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS QUE PERMITA O GERENCIAMENTO DAS MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA, GARANTIDO A PROTEÇÃO DE DADOS, SIGILO DO MANIFESTANTE, QUALIDADE, CUMPRIMENTO DE PRAZOS, RELATÓRIOS E INTEGRALIZ [...]
|
EMPENHADO |
799,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070003
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
201,42 |
|
| 10/07/2025 |
10070002
ANDRE SOUTO DE OLIVEIRA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 012/2025 - ID 15060559 - EXEQUENTE: SEBASTIÃO DA SILVA CPF: 044.085.623-00 - VERBAS RESCISÓRIAS SERÁ PAGO NA CONTA DO ADVOGADO - ANDRE SOUTO DE OLIVEIRA BANCO BRASIL AG:3 [...]
|
LIQUIDADO |
504,03 |
|
| 10/07/2025 |
10070002
ANDRE SOUTO DE OLIVEIRA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 012/2025 - ID 15060559 - EXEQUENTE: SEBASTIÃO DA SILVA CPF: 044.085.623-00 - VERBAS RESCISÓRIAS SERÁ PAGO NA CONTA DO ADVOGADO - ANDRE SOUTO DE OLIVEIRA BANCO BRASIL AG:3 [...]
|
EMPENHADO |
504,03 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
VALDENIA MARIA FREITAS DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "20° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 26 DE JULHO E RETORNO DIA 30 DE JULHO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
VALDENIA MARIA FREITAS DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "20° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 26 DE JULHO E RETORNO DIA 30 DE JULHO DO CO [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
10060011
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
10060010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025
|
PAGO |
564,74 |
|
| 10/07/2025 |
10030013
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA
|
PAGO |
92.108,56 |
|
| 10/07/2025 |
10030013
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
92.108,56 |
|
| 10/07/2025 |
10030010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, NOTA FISCAL E CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FLUXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE - JUNHO [...]
|
PAGO |
14.024,63 |
|
| 10/07/2025 |
10030009
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
64,00 |
|
| 10/07/2025 |
10010005
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
372,50 |
|
| 10/07/2025 |
09070011
WELINADIA LIMEIRA MENDES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "20° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 26 DE JULHO E RETORNO DIA 30 DE JULHO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
09070010
MARIA GORETTI MARTINS FROTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "20° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 26 DE JULHO E RETORNO DIA 30 DE JULHO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
09070009
UNDIME - UNIÃO DOS DIR. MUN. DE EDUC. DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIA GORETTI MARTINS FROTA, WELINADIA LIMEIRA MENDES, VALDENIA MARIA FREITAS DA SILVA E MARIA DO SOCORRO COS [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 10/07/2025 |
09070008
MARIA DO SOCORRO COSTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "20° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 26 DE JULHO E RETORNO DIA 30 DE JULHO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
09060006
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
09060003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.519,95 |
|
| 10/07/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
665,57 |
|
| 10/07/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
680,07 |
|
| 10/07/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
972,65 |
|
| 10/07/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
552,05 |
|
| 10/07/2025 |
09050005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
18.414,02 |
|
| 10/07/2025 |
09050004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
19.303,04 |
|
| 10/07/2025 |
09010023
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 6112 NO VALOR DE 223,50, REF:06/2025.
|
PAGO |
223,50 |
|
| 10/07/2025 |
09010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
11.801,66 |
|
| 10/07/2025 |
09010009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
734,83 |
|
