| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
104,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
143,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
143,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070162
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
2.824,07 |
|
| 31/07/2025 |
01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
107.508,46 |
|
| 31/07/2025 |
01070160
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
1.466,87 |
|
| 31/07/2025 |
01070159
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
156.060,79 |
|
| 31/07/2025 |
01070159
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
289.738,75 |
|
| 31/07/2025 |
01070158
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
52.589,92 |
|
| 31/07/2025 |
01070157
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
PAGO |
104,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070157
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
LIQUIDADO |
104,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070156
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
5.992,60 |
|
| 31/07/2025 |
01070155
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
11.911,78 |
|
| 31/07/2025 |
01070126
BANCO DO BRASIL SA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA .
|
PAGO |
208,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070126
BANCO DO BRASIL SA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
208,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070120
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO.
|
PAGO |
260,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070120
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070114
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA .
|
PAGO |
9.967,17 |
|
| 31/07/2025 |
01070114
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
9.967,17 |
|
| 31/07/2025 |
01070111
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
PAGO |
44,57 |
|
| 31/07/2025 |
01070111
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
LIQUIDADO |
44,57 |
|
| 31/07/2025 |
01070079
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, PERÍODO JULHO/2025.
|
LIQUIDADO |
49.982,17 |
|
| 31/07/2025 |
01070071
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070070
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.516,61 |
|
| 31/07/2025 |
01070069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
6.751,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070068
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.170,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070067
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
6.499,72 |
|
| 31/07/2025 |
01070065
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
8.024,77 |
|
| 31/07/2025 |
01070064
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
8.595,99 |
|
| 31/07/2025 |
01070063
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
311,60 |
|
| 31/07/2025 |
01070062
ZANELLI BRASIL -
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A 02(DUAS) INSCRIÇÕES NO CURSO: IMENDAS PARLAMENTARES - DA CAPTAÇÃO À PRESTAÇÃO DECONTAS - CARGA HORÁRIA DE 16HS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.320,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070059
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070043
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
596,69 |
|
| 31/07/2025 |
01070020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.429,05 |
|
| 31/07/2025 |
01070018
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
|
PAGO |
6.467,42 |
|
| 31/07/2025 |
01070018
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
|
PAGO |
14,40 |
|
| 31/07/2025 |
01070014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
5.722,89 |
|
| 31/07/2025 |
01070012
ALTERNATIVA IMOVEIS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO RAIO/ POG - JULHO DE 2025.
|
PAGO |
11.722,33 |
|
| 31/07/2025 |
01070010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070006
AGROK AGROPECUARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EXAMES DE SAÚDE DE BOVINOS E EQUINOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA/CE, [...]
|
PAGO |
24.300,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040145
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
1.834,53 |
|
| 31/07/2025 |
01040144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
64.090,07 |
|
| 31/07/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
23.244,46 |
|
| 31/07/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
164,59 |
|
| 31/07/2025 |
01040139
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
76.394,61 |
|
| 31/07/2025 |
01040139
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
64.121,06 |
|
| 31/07/2025 |
01040119
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040119
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
591,61 |
|
| 31/07/2025 |
01040068
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040049
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12.748,93 |
|
| 31/07/2025 |
01040042
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROC [...]
|
LIQUIDADO |
3.025,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040002
IVONETE CARDOSO FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VALDIR LOPES, 881/ALTOS, CENTRO, ITAITINGA, DESTINADO AO ACERVO DOCUMENTAL DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070011
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
6.878,63 |
|
| 30/07/2025 |
30070009
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E AQUIRAZ.
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070008
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAITINGA E GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
DANIEL SANTIAGO POMPEU
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3° FÓRUM NACIONAL INTEGRADO SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO.
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
