| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2025 |
26080027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
271.067,95 |
|
| 26/08/2025 |
26080026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
259.671,77 |
|
| 26/08/2025 |
26080026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
259.671,77 |
|
| 26/08/2025 |
26080025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69.532,34 |
|
| 26/08/2025 |
26080025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
69.532,34 |
|
| 26/08/2025 |
26080024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
287.697,41 |
|
| 26/08/2025 |
26080024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
287.697,41 |
|
| 26/08/2025 |
26080023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
50.311,62 |
|
| 26/08/2025 |
26080023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50.311,62 |
|
| 26/08/2025 |
26080022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
374.926,51 |
|
| 26/08/2025 |
26080022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
374.926,51 |
|
| 26/08/2025 |
26080021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
689.908,48 |
|
| 26/08/2025 |
26080021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
689.908,48 |
|
| 26/08/2025 |
26080020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
45.653,34 |
|
| 26/08/2025 |
26080020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
45.653,34 |
|
| 26/08/2025 |
26080019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
62.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
62.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
62.106,56 |
|
| 26/08/2025 |
26080018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
62.106,56 |
|
| 26/08/2025 |
26080017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
87.908,06 |
|
| 26/08/2025 |
26080017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
87.908,06 |
|
| 26/08/2025 |
26080016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
102.411,79 |
|
| 26/08/2025 |
26080016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
102.411,79 |
|
| 26/08/2025 |
26080015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
86.225,88 |
|
| 26/08/2025 |
26080015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
86.225,88 |
|
| 26/08/2025 |
26080014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
153.418,08 |
|
| 26/08/2025 |
26080013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
123.828,92 |
|
| 26/08/2025 |
26080012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
148.401,93 |
|
| 26/08/2025 |
26080012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
148.401,93 |
|
| 26/08/2025 |
26080011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
185.414,09 |
|
| 26/08/2025 |
26080011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
185.414,09 |
|
| 26/08/2025 |
26080010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGOSTO/2025
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080009
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE
|
EMPENHADO |
620,50 |
|
| 26/08/2025 |
26080008
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
PAGO |
14.002,68 |
|
| 26/08/2025 |
26080008
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
LIQUIDADO |
14.002,68 |
|
| 26/08/2025 |
26080008
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
EMPENHADO |
14.002,68 |
|
| 26/08/2025 |
26080007
IVONETE CARDOSO FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VALDIR LOPOES, 881 TÉRREO, CENTRO, ITAITINGA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPAÇO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS.
|
EMPENHADO |
27.500,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080006
ANGELO LUIS LEITE NOBREGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
X CONGRESSO NORTE E NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO DE 6 A 8 DE SETEMBRO EM MANAUS- AM.
|
EMPENHADO |
3.360,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080005
SAMIRA GOMES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
27° CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM QUE OCORRERÁ DO DIA 08/09 A 11/09 DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.080,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080004
FRANCISCO TIAGO BEZERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
1ª OFICINA REGIONAL SOBRE A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE OUVIDORIAS DO SUS, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080003
JAZIANE SIQUEIRA NUNES MACHADO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
XXVII JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES. O EVENTO ACONTECE NO CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA, EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 3 A 5 DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080002
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTAS TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
LIQUIDADO |
51.450,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080002
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTAS TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
EMPENHADO |
51.450,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080001
ITALO NUNES HOLANDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.102,93 |
|
| 26/08/2025 |
26080001
ITALO NUNES HOLANDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.102,93 |
|
| 26/08/2025 |
25080004
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
83.363,76 |
|
| 26/08/2025 |
25080002
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
62.159,99 |
|
| 26/08/2025 |
22080002
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
27.225,00 |
|
| 26/08/2025 |
21070009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
27.130,00 |
|
| 26/08/2025 |
21070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.740,24 |
|
| 26/08/2025 |
21070007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
6.645,16 |
|
| 26/08/2025 |
19080005
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMLIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUINCÍPIO, REF:08/2025.
|
PAGO |
328,86 |
|
| 26/08/2025 |
19080004
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMLIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUINCÍPIO, REF:08/2025.
|
PAGO |
1.185,03 |
|
| 26/08/2025 |
19080003
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMLIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUINCÍPIO, REF:08/2025.
|
PAGO |
1.604,61 |
|
| 26/08/2025 |
19080002
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.010,20 |
|
| 26/08/2025 |
19080001
CELSO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER DIARIAS PARA CELSO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS
|
PAGO |
5.460,00 |
|
| 26/08/2025 |
18080003
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTAS TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JULHO DE 2025.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
15070002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.655,93 |
|
| 26/08/2025 |
15040001
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
