Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01080197
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
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1,30 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01080197
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
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21.527,06 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01030164
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA/CE.
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451,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 30090006
24.652.611/0001-82
SAVIO MOREIRA SERVIÇOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE ITBI PROCESSO 2022.08.31.0368
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1.430,15 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 08100001
495.XXX.XXX-04
SOCORRO BESSA DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE IPTU PROCESSO :2023.08-08-0181 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
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38,46 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 30090005
769.XXX.XXX-91
FRANCISCO ERLANO DA SILVA ROCHA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ISSQN PROCESSO 2024.09.19.0489
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479,85 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 12090001
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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3.479,02 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 09080001
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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846,67 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 03060016
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GARANTIR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
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3.791,32 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 03060016
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GARANTIR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
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1.158,54 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 03060063
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE
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832,17 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 03060017
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
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2.449,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01080115
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDO AO BANCO DO BRASIL 21/84.
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86.864,31 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090146
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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17.706,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090143
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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39.556,31 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090141
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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596.943,85 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090140
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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836.529,61 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090144
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
30.872,56 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090145
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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25.998,96 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 02010098
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO JUNTO AO FMSS.
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185,10 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 02010139
04.164.616/0006-63
OI - TNL PCS S.A
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE SERVIÇO DE TELEFONIA OI, JUNTO AO FMSS
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243,82 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 08100004
13.716.074/0001-70
ACEPREM - ASSOC. CEAR. REGIMES PROPRIOS
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE ASSOCIAÇÃO A ACEPREM - ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMENS PRÓORIOS DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, REFERENRE AO ANO DE 2024, NOS TERMO DA LE [...]
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1.500,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 23050014
40.177.890/0001-26
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
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4.000,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 03060195
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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137,50 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 03060195
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
137,50 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 02090087
40.177.890/0001-26
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI [...]
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3.000,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 05090015
40.177.890/0001-26
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA NA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
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3.800,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 02050012
03.122.244/0001-35
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
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9.708,04 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 02050143
15.676.890/0001-23
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SEGURANÇA .
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30.341,65 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 04010002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
1.927,17 |
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