Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 06010020
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
1.875,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 06010020
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
591,61 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 06010035
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
320,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 06010033
01.590.728/0002-64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
1.171,02 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 06010035
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
1.125,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040016
01.590.728/0002-64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO.
|
1.326,43 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040119
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
591,61 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040119
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
|
3.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 05050048
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
25.128,30 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 05050048
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
65,77 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010040
338.XXX.XXX-02
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
2.050,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010041
018.XXX.XXX-84
CALENA LUYZY MOREIRA NOBRE GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
2.050,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010043
700.XXX.XXX-90
OSMAR BALCAZAR TORRES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
2.050,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010042
647.XXX.XXX-87
JOÃO FILIPE HOLANDA COUTINHO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
2.050,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010054
027.XXX.XXX-08
RAFAEL MACHADO MENDES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
2.050,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010039
700.XXX.XXX-59
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
2.050,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010191
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
15.985,82 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050022
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010191, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
7.605,35 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050034
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
|
190.436,49 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050040
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SERETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
21.592,41 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050041
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SERETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
7.859,49 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050043
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
34.328,92 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050046
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
|
9.428,79 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050047
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGD.
|
9.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050048
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
10.840,60 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050049
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
39.912,77 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050050
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
28.206,14 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050076
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
45.122,85 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050095
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO DE ESPECIALIDADES.
|
12.193,58 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050097
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL.
|
7.201,04 |
|
