Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2024 |
EMPENHO: 18100006
35.804.656/0001-41
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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6.708,24 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 18100006
35.804.656/0001-41
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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1.679,04 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 18100006
35.804.656/0001-41
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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6.220,17 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 18100006
35.804.656/0001-41
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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2.393,82 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 23090002
40.177.890/0001-26
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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4.500,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 24060010
10.611.914/0001-42
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA ? CE.
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5.200,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 24090006
03.122.244/0001-35
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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17.830,92 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 24090005
03.122.244/0001-35
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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12.748,93 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 24090007
03.122.244/0001-35
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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16.538,45 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 02090073
33.058.117/0001-85
WALMIR MARTINS GOMES 21957207353
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
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6.500,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 01080197
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
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18.352,06 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 01080197
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
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59,25 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 18100004
35.864.328/0001-30
M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO, CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO GERERAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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72.460,87 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 02010210
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
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1.403,37 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 02010210
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
12.583,48 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 02010210
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
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15.241,04 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 02010210
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
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8.795,27 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 02010211
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS
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22.409,31 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100032
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
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136.786,65 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 01100116
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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43.094,59 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 03060155
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS.
|
62.791,26 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100029
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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15.304,95 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 03060152
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IGD/BOLSA FAMILIA.
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9.000,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100018
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (RECISÃO).
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2.218,05 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 01080103
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.412,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 03060166
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
58.348,04 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 03060164
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
54.730,58 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100033
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
6.230,40 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 03060168
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
174.203,99 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 03060147
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO, FUNDAMENTAL E ESPECIAL.
|
6.513,31 |
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